2005-11-06修订目录勤强仓库进出保管工作规范勤强仓库进出保管工作规范一、入库工作1.入库准备2.入库手续3.验收4.装卸合理化5.入库信息处理1、入库准备a)熟悉入库货物，了解到货计划（采购订单处理），了解出货计划b)掌握仓库占位情况，作好储位准备c)制定仓储计划，做好货位准备d)妥善安排货位：根据到货商品特性、体积、质量、数量、到货时间、生产日期、包装规格等，结合商品分区、分类和储位管理的要求，预计储位，确定商品的理货场所和储存位置e)合理组织人力，制定装卸方案f)准备仓板、作业工具检查与准备g)验收准备，检验设施的检查与准备h)文件单证准备2、入库手续a、保证入库商品手续齐备有效：来货首先索取四证（检疫检验合格证、车辆消毒证、防五非疫区证明、上海准入证）和对方的销售发货手续（出库单/发货单/磅码单/销售单/发票等）及随货同行的质保单、合格证、装箱单等，以便验收核对。b、保证入库验收记录真实完整：验收入库商品件数/重量都要按明细在入库记录簿加以详细记录，与商品验收有关的品质、规格、包装及相关标识情况亦要仔细记录。入库记录应有司磅员、监磅员、检验员、开单员等相关人员记录必要时记下对方送货车号、送货员姓名、来货票据类型及票号c、根据明细记录，统计实际收货情况，填写《收货单》相关人员及对方送货员确认签名后，再次复核相关票据反映的信息是否相符，完成《收货单》交接手续d、同批货物入不同仓库时，须分别打印《入库单》；e、大场库、三厂库的调入必须注意做帐日期，以调出库的出库日期为做帐日期，不得跨日做帐，若有当日超过19时才进库，仍调整为出库日期做帐；3、入库验收a、核对验收单证审核验收依据：入库通知单、采购订单、订货合同b、保证入库的商品符合订单要求：品种、规格、数量、质量、包装等均须符合订单约定的要求，不将不符要求的商品验收入库。有异常情况验收人员不能决定时，填写书面《异常情况反馈表》交分管领导，否则引起损失由验收人员全责承担c、确定验收比例根据商品价值、供应商品控能力、运输方式、储存时间确定抽检比例：红白条必须逐头检验新鲜度、含水量、修割净度、膘肥厚度等各项指标；箱装冻品逐箱检查外包装完好与整洁度、按2-5%开箱检查重点关注a、商品内外包装是否完好b、商品是否解冻c、商品表面有无干枯、变色、异味d、内外包装标识：厂名、厂址、品名、规格、净重、生产日期、保质期、检疫标签等是否齐备e、净重与抽检实重是否相符？水分超标情况等退货入库a、概念区别：退库：指领货部门（如配送部、分割间）未发完物品直接退回仓库（未开据《销售送单》）退货：指已开据《销售送货单》而发生的退货，包括当日客户不予验收直接退货及客户已收货又发生退货b、票据填写：退库，须填写商品《入库单》，供应商为“退回部门”，在备注栏注明退库原因销售退货，须填写商品《入库单》，供应商为“退货”，在备注栏由送货员注明退货原因和客户名称，并注明商品的原供应商，如认为必要需与其它收货分开，留待与供应商交涉。《退货入库单》必须由品控人员签字把关，否则不得入库！收货具体规范a、收货严格按《计划单》或《采购订单》进行验收，不能超收或无故拒收，短交商品应要求供应商补齐，影响我公司经营的须向采购部门汇报，并由供应商承担相应损失。b、无《计划单》或《采购订单》收货部门不得收货。《计划单》由采购部门转发，《采购订单》由送货单位复印自带。临时口头调整计划，须在《收货单》上注明少收或多收计划数！c、凡是供应商已交接完商品包括直接销售、直接入库、内部转驳等均必须在当日签收《收货单》，交由供应商到结算部门结算。d、供应商应按时交货，延迟2小时以上必须及时与采购主管联系以便尽快作出妥善安排，若因延迟到货造成公司损失应以《异常情况反馈跟踪处理表》形式上报分管副总。e、对异常规格者所造成的效益损失，由收货员当场与供应商协商在收货数量中扣除同等价值的份量加以补偿。对当场不能确定处理尺度，而商品已入库者，由经办人填写商品异常报告单（须包括处理建议），交到采购结算部门。在备注栏内注明建议降价幅度。f、对于品质不良、不宜销售的商品，坚决...