K3整体业务流程流程编号：FAST01流程层级：Level1流程图流程负责人总体业务流程成本核算QC检验销售订单MRP计划单物料需求计划生产投料单销售出库单产品入库单财务记账销售发货通知单采购订单外购入库单生产任务单财务记账QC检验采购申请单领料单销售发票销售收款采购发票检查财务处理产品销售销售订单+市场预测执行MPS&MRP运算业务范围1、销售运作计划编制：销售部2、物料需求计划编制：计划部3、采购申请单审核：计划部4、原材料入库质检/产成品入库质检审核：质检部经理5、生产任务单审核：生产部调度6、直接材料成本核算:财务部1、公司依据业务员的销售订单来形成最初的驱动源头.2、依据订单,通过物料需求计划的运算，确定仓库现有库存原材料能够完成生产的任务数。3、计划单投放后，自动形成采购申请单/生产任务单。为后续生产、采购提供科学的依据。4、在原材料入库/产成品入库之前都配有相应环节的质量检验，保障材料、产品的品质。5、仓库依据销售部门开具的发货通知单，并与财务确认是否收到相应货款后，开具销售出库单，安排发货。6、财务部门通过存货核算及成本核算，最终确认产品成本。依据销售出库、产品入库、销售发票、采购发票形成财务相应凭证。控制节点销售流程流程编号：XS01流程层级：Level2流程图流程负责人销售业务流程销售流程控制节点：1、客户档案：区域、专营业务员、行业、开票帐期、收款帐期、客户分类等信息2、通过设置客户的信用期限，系统自动生成相应欠款分析表，及时通相关业务员催款。4、所有业务从销售订单开始。销售订单客户档案销售发票1、客户档案编制：销售部客户档案审核：销售部经理4、销售订单编制：销售部跟单员销售订单审核：销售部经理5、发货通知单编制：销售部跟单员发货通知单审核：销售部跟单员6、销售出库编制：成品库保管员销售出库审核：成品库主管7、销售发票编制：销售部跟单员销售发票审核：销售部跟单员8、收款单编制：收款单审核：9、记账凭证编制：财务会计记账凭证审核：财务主管销售出库单财务记账发货通知单模拟报价管理报表1、销售毛利润表8、销售订单执行情况明细/汇总表2、产品销售增长分析3、销售区域分析4、业务员业绩分析5、年度/月度产品销售分析6、销售收入统计表7、销售出库明细/汇总表收款单客户新增流程工程部备注财务部销售部操作说明1、销售部发起客户新增需求。2、客户暂时不分类别，按流水码新增。3、8小时内确认客户信息结束4、结束。审核客户信息新增客户新增客户销售订单管理流程操作说明销售部财务部计划部备注开始1。开始销售订单维护能否达到交期2、销售部接到客户订单，跟生产部确认交期后填入销售订单。客户订单Y4、销售订单录入系统后，供销售部或管理层，分析统计销售订单情况之用。审核？N修改销售订单交期N3、能达到交期，直接审核销售订单，不能达到交期，修改销售订单交期后审核。N执行销售订单销售出货通知流程销售部财务部仓库备注操作说明开始销售订单下推出货通知出货通知单结束1、开始2、销售部跟单员根据发货计划过滤销售订单；3、在K3中关联下推出货通知单。4、生成K3出货通知单5、销售部审核出货通知单（资金审核），客户已付定金直接审核，未付定金不审核出货通知单并通知业务员催款接到出货通知Y审核6、仓库接收出货通知单N催款销售发货流程销售部销售部经理仓库库管员操作说明销售出货需求收到发货通知单销售出库单1、开始2、销售部跟单员查询库存，确认能否发货，库存充足的情况下做发货通知单通知仓库发货，不够的情况下通知仓库备货。3、仓库根据发货通知单生成销售出库单，并打印出出货单，发给客户。审核结束5、结束Y备货N库存是否充足？销售扣款流程-未收完全款操作说明销售部总经理销售部跟单员仓库开始客户扣款审核销售发票Y1、开始2、销售部将客户的扣款信息确认后传递给公司。3、收到销售员的客户扣款通知，交总总经理批准5、总经理不通过扣款决定的，由销售员再与客户协商审核结束6、结束与客户协商N4、总经理确认扣款后，销售部跟单员根据订单金额减去扣款金额录入销售发票销售扣款流程-已收完全款销售部总经理销售部跟单员财务部操作说明开始扣款通知红字销售...