系统根据安全库存自动生成采购订单遇促销等特殊原因采购人员手工创建采购订单采购负责人审批，订单生效采购人员打印订单，传真至供应商供应商签字确认，回传如系统功能允许，可由电脑直接传至供应商，并电话确认采购人员定期查看未完成订单情况，敦促供应商在订单有效期内完成送货操作流程（软件系统管理）一、［采购流程］[采购流程]流程说明：1.采购订单应包括如下信息：供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。2.采购订单在系统中有3种状态：未完成；完成；取消为防止缺货情况发Th，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC完成入库。取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。商品到达，系统操作员调出相应采购订单，与供应商送货单核对商品品名、价格价格不符或送货数量大于采购数量订单上没有通知采购，确的商品拒收认价格/数量采购以书面形式确认实际收货数量/价格收货员仔细清点商品，在《预检单》上填写实际收货数量及生产日期。对于超过保质期1/5的商品拒绝收货供应商粉联系统操作员录入实际收货数量及批号（生产日期），打印《收货单》一式3联，供应商签字确认后，在粉联盖收货章每周《收货单》篮联及供应商送货单底联财务白联收货员在外包装箱上贴好《货品信息标签》，填好相关信息，将商品放入指定仓位系统操作员将《收货单》白联、《预检单》及供应商送货单底联存档二、［收货流程］[收货流程]流程说明：1.《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情况；2.操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档；3.操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购人员；4.《货品信息标签》包括：商品编号/名称、规格、起始数量、Th产日期，请见《附件2》；5.当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品；6.关于系统入库数量错误需修改的情况：系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。入库数量少于实收数量，通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统内做退回供应商处理。经销商通过网络或电话订货业务部录入《销售订单》。部门负责人审批，订单生效数据传输至DC对于预付货款业务，需再经过财务审批，订单生效系统操作员调出销售订单并打印，交予发货人员发货人员按照订单上的批号拣选商品，并放至待发货区。备货完毕后签字确认，交予操作员操作员按实际发货数量打印《销售单》，一式三联每周将粉联财务白、蓝联备货人员打好包装，并确保外包装箱的安全性北京市内送货与司机共同清点货物件数，填制运单，双方签字，装车、发运白、蓝联交给司机数量不符经销商/门店收到货时，首先检查外包装情况，并与送货司机当场共同清点商品数量数量无误填写《差异统计表》，与送货司机双方签字在《销售单》、运单上签收，留存蓝联《差异统计表》、白联、运单操作员《销售单》白联与对应的《销售订单》归档，运单统一归档，并对送货差异进行统计2三、［发货流程］［发货流程］经销商/门店收到货时，仔细清点货物件数、检查外包装是否完好按照《收货须知》中的步骤处理外地送货与司机共同清点货物件数，填制运单，双方签字，装车、发运，蓝联放入包装箱中白联与对应的《销售订单》一起归档流程说明：1.《销售单》单号须连续、按顺序归档；2.操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修改；3.备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数；4.备货时要先拣取散箱中的商品；5.运输专员要及时完成《运输统计表》及《运输差异统计表》；6.《收货须知》――《附件1》《运输差异统计表》――《附件3》《运输统计表》――《附件4》四、[退货流程]［退货流程］经销商退货业务部受理经销商退货申请，创建《销售退货单》部门负责人审批，订单生效通...