中山市第二人民医院办公室文件医办字〔2013〕33号中山市第二人民医院廉洁风险防控工作实施方案各办、部、科、所、南区分院：为深入贯彻落实《中山市卫生系统廉洁风险防控工作方案》（中卫〔2013〕82号）的要求，拓展从源头上防治腐败工作领域，进一步增强我院防腐倡廉工作实效，结合工作实际，制定本实施方案。一、工作目标---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---根据市卫生局2013年底前全面启动卫生系统廉洁风险防控工作的工作部署，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，通过识别风险，建立完善相关制度和措施，形成相应工作机制，实现制度化、系统化、标准化运作，形成有利于反腐倡廉建设的思想观念、文化氛围、体制条件、制约环境，从源头上有效遏制和减少腐败现象的发生，促进政风、行风的全面优化，加快我院全面建设步伐。二、健全组织，成立领导小组成立廉洁风险防控工作领导小组，负责协调指导和监督检查全院各职能部门、各临床和医技科室开展廉洁风险防控工作。领导小组下设办公室，办公室设在医院纪检监察室。领导小组成员---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---名单如下：组长：周再生成员：各职能部门负责人三、防控重点（一）明确重点岗位。医院领导岗位、中层以上干部作为查找廉洁风险工作的重点岗位。（二）突出重点领域。要把医药采购、基建工程、人员录用、干部任免、财务管理、检验信息等涉及人、财、物和群众利益的科室、部门作为查找廉洁风险的重点。（三）抓住重点环节。要把廉洁风险查找活动贯穿于事前、事中、事后等各个环节，同时要坚持预防为主，突出事前防范，加强制度预防，有效地防范各种风险。四、主要任务及工作步骤（一）动员部署，积极推进（10月中旬）---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---医院在院内网公告部署相关工作，各科室召开动员会、专题学习会等进行宣传发动，大力宣传廉洁风险防控、规范权力运行机制建设的重要意义、基本要求和主要内容，使全院员工充分认识到廉洁风险防范的重要性、紧迫性和严峻性，增强其开展廉洁风险防控机制建设的主动性、积极性。医院结合工作实际，制定出具有系统性和可操作性的实施方案，并于10月中旬上报市卫生局廉洁风险防控工作领导小组办公室。（二）建立职权目录及其廉洁风险防控措施（2013年11月10日前）1.理清权责，编制职权目录。（10月31日前）由人力资源部根据相关文件规定与定职能、定机构、定编制“三定”规定，按照“职权法定、---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---权责一致”要求，摸清权力底数，对部门和岗位权力事项进行清理规范，逐项审核确定权力事项的类别、行使依据、责任主体，编制成职权目录，明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。对每一项职权运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，编制“职权运行流程图”。由医院审定后用于廉洁风险查找及防控措施制定。2.查找廉洁风险、评估等级、确定廉洁风险防控措施，实行分级管理。（11月10日前）根据部门职能、岗位职责和工作流程，全面排查廉洁风险点，采取自己找、领导提、群众帮、集体定等多种形式，查找廉洁风险点。一是查找个人岗位廉洁风险。按照全员参与的要求，由各科室组织员工对照以往履职、执行制---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---度等情况，认真分析查找出个人在思想道德、岗位职责、执行制度等方面存在或潜在的风险内容及表现形式，制定相应的防控措施，由岗位责任人填写《个人廉洁风险防控措施表》（附件1），并由各科室主要负责人审核确认后，于11月10前交院廉洁风险防控体系建设领导小组办公室归档备案。二是查找我院内设部门廉洁风险。根据不同科室的管理职权和医疗服务职权范围，由相关科室对照职责定位等情况，查找在业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉洁风险点，并细化分析风险的内容和表现形式，制定相对应的防控措施。填写好《单位内设...