办公室主任工作标准操作流程目的：营造公司高效的办公氛围，协调员工关系及对外公共关系，维护公司利益。流程：社保→前台→考勤→办公室环境→员工关系→宿舍→设备维护---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---详细说明客户服务部帐务管理标准操作流程---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---●填单●送单●打报表●办社保卡●开退保证明●电话转接、改进●接待来访，注意礼仪，接待本登记●监督修衣●监管出货件数，确保登记完整正确●收发信件及传真邮件：顺丰、申通●录入业绩、打印文件资料●订票（保密性）●接待●员工出入主动检查●查岗（上班、值班、巡查●查卡、签卡，发现异常及时处理●计算考勤卡●每月公布人员出勤情况●推行5S●检查、监督卫生●检查办公室纪律仪容仪表●每月查电话单及日常巡查●人员管理●职业化管理，杜绝熟人文化●协调、处理突发事件●对外关系的协调维护●统筹组织公司集体活动●证件办理●安排、调整铺位杜绝浪费●退、租宿舍●检查宿舍住宿情况●复印机维护●传真机维护●空调维护●办公桌椅的维护●办公环境日常维护目的：规范、有效管理客户服务部往来帐目。流程：收取客户保证金及货款→发货登帐→核查查核→对帐→月末汇总说明明细员工---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---●根据客户加盟协议收取中盟保证金●根据客户拿货量、收取客户货款●填制收款凭证，登记收款帐●客户服务部根据款到发货的原则安排发货●财务部根据发货单登记往来账●发货单必须有仓管、发货人、客户部片区经理三人签字●作废单所必须由片区经理及仓管签字●严格控制退货比例及客户帐面有无赤字●核查人员查核发货单有无漏登，退货比例、收款等并清楚标记●打印对帐单由客服人员传真至客户处对账●有误差及时修订，无误差签字回传公司●月末出应收帐款汇总表，完整统计当月的发货退货、收款资料行处理工资支付标准操作流程目的：规范工资计算及支付行为，确保准确、及时发放员工工资。流程：区域及车间的工资计算→财务计算→稽查审核→总经理审批→发薪---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---详细说明财务统计稽核工作标准操作流程目的：明确职责、理顺思路、达成目标。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---●区域作好区域人员的考勤●区域统计根据工资标准计算营业员工资●办公室报考勤、罚款，新入职人员、离职人员名单于公司财务●车间根据产量、工价预先计算交财务部审核●财务工资计算人员按照工资标准计算区域管理人员、深圳区域营业员及办公室人员工资●按照各区域营业员工资管理方案复核区域营业员工资计算有无误差●复核时注意以下事项▲出勤天数▲低薪▲车补、话补▲配合奖▲提成▲柜长补及管理提成▲复核车间人员工资计算有无误差●依公司标准进行审核●重点审查重大差异●审批各类人员的工资●有差异驳回重算●无差异OK通过●出纳根据审核无误的工资表发放工资●填制现金凭证，记录现金日记账代销商结款的审核流程：→办事处盘点→→→→→详细说明市场经理---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---客户部稽核价格稽核总仓库盘点财务部稽核票据稽核●每月一次总仓库盘点，20日前●计划时间●货品归类●人员安排组织实施●复核●审查●稽核、统计、仓管、电脑操作员确认盘点结果●解决问题，落实责任●对样衣盘点●三月两次，重点区域每月一次，具体内容同总仓盘点●对办事员处不动产、卖场物品进行盘点●重点对办事处备用金进行盘点和检查●对人员考勤及登记情况进行检查●检查应收款有无登记●扣点及保底费用有无登记●检查统计员工作●对收取营业员押金情况进行检查●会同营销部对促销品进行盘点及检查，活动结束后三天内对赠品真实性进行盘点●对商场销售小票、电脑小票与统计报表进行核查●对专卖店的实物与现金盘点，正、特价品金额相符●对办事处的异常情况及时汇报●离任稽核●每天一次▲现金点▲凭证核对▲备用金核对▲现金收条...