危险源管控制度Throughtheprocessagreementtoachieveaunifiedactionpolicyfordifferentpeople,soastocoordinateaction,reduceblindness,andmaketheworkorderly.编制：___________________日期：___________________危险源管控制度温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。专业技术文件/Technicaldocumentation编号：第一章总则第一条为了有效管控生产经营单位存在的危险源,推进本质安全型矿井建设,实现人、机、环、管的本质安全,保障全体职工及国家财产的安全。根据《安全生产法》、《山西省安全生产条例》、《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T1093-20__）等法律法规、标准规范,结合集团公司实际制定本制度。第二条本制度适用于集团公司所有生产经营单位。第三条危险源管控工作坚持全员参与、全面辨识、全过程控制、突出重点、循序渐进的原则,严格危险源辨识登记、评估分级、措施制定、责任分解、台账管理、动态检查、效果评价、资金保障、教育培训、考核奖惩等各环节的管理。危险源管控工作是安全风险预控体系建设的核心部分。第二章责任划分第四条集团公司负责危险源管控工作整体上的规划指导、监督管理；第2页/共8页专业技术文件/Technicaldocumentation编号：二级公司履行管理主体责任,负责组织、督促、指导、协调生产经营单位的危险源管控工作；各生产经营单位是危险源管控的责任主体,负责组织开展危险源管控的各项工作,将危险源的管控任务分解到科队车间、岗位个人,每一个危险源均有部门、人员负责；科队车间是危险源管控的落实主体,负责责任区域内危险源的辨识、评估、标准措施制定及落实、动态管理等工作；班组、个人是危险源管控的执行主体,负责当班、本岗位危险源的确认、管控措施的执行,保障危险源时刻处于受控状态。第三章危险源辨识登记第五条各生产经营单位按照人、机、环、管等类型（或按照物态、行为、观念、制度等方面）,采取经验对照分析、系统安全分析等方法,发动全体职工对本单位存在的危险源进行全面、系统的辨识,并对辨识出的所有危险源分类登记。第3页/共8页专业技术文件/Technicaldocumentation编号：第四章危险源风险评估分级第六条生产经营单位应采取定性、定量的评价方法,从危险源导致事故的可能性及事故后果的严重度等方面,对辨识出的危险源进行风险评估,依据评估结果将危险源分为重大、较大、一般和低风险四个级别。第五章危险源管理标准及措施第七条生产经营单位应根据相关法律法规、规程规范等对辨识出的所有危险源逐一制定管理标准,明确危险源在受控状态下应达到的标准。第八条遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示等原则,分别采取工程、技术、组织、管理等方法对辨识出的所有危险源逐一制定有效的控制措施。第九条危险源、风险等级以及制定的管理标准和控制措施应统一对应登记,实行台账式管理。第六章重大危险源管控第4页/共8页专业技术文件/Technicaldocumentation编号：第十_大危险源（含较大危险源）列为重点管理对象。重大危险源必须做到专人负责,确保控制措施落实到位,时刻处于受控状态。第十_大危险源标注在本单位整体平面图中,在本单位醒目位置统一公示,并在重大危险源存在具体地点设置安全警示标志。第十_大危险源实行一险一档台账管理。管理台账应至少包含以下13种要素：危险源名称、存在位置、产生原因、危害后果、责任部门、责任人员、管理标准、控制措施、建档时间、状态描述、状态改变情况、应急预案及演练、日常检查记录等。第七章危险源动态管理第十_大危险源的动态监控。责任人每班、责任部门（科队车间）每天、生产经营单位每周必须检查危险源状态,以及管控措施落实情况,并做好记录。集团公司、二级第5页/共8页专业技术文件/Technicaldocumentation编号：公司不定期检查生产经营单位危险源管控工作的开展情况,并将重大危险源管控情况作为每次检查的重点。第十四条生产经营单位要时刻关注本单位危险源的变化情况,根据新辨识的危险源、削减的危险源、现有危险源的改变...