来料验收监督核查检验作业标准一、目的：提高来料验收(检/试验过程)的公正性与规范性，提高相关人员的责任心、荣誉感及职业素质，从而促进检验工作质量的提高；二、适用范围：本部门来料检验合格物料的监督核查检验过程；三、定义：1、监督核查检验：由品管部技术组联合IQC对生产反馈的问题物料或检验合格入库的物料按规范进行抽样检验并作出结果判断；2、核查检验一览表：体现对相关物料核查情况与结果的表格；四、作业标准：第一章申请1、对反馈有质量问题的物料规格，由技术组主管根据物料问题的严重程度及性质，向经理提出核查申请，填写《品管部监督核查一览表》申请，经同意后进行核查，或按部门领导要求进行核查并填表。2、对正常验收合格入库的物料，由技术组随机抽取或电脑随机抽取来料串号进行监督核查检验；技术组每周利用半个工作日左右时间对IQC检验合格物料进行抽查，时间及物料由技术组主管灵活掌握，并填写《品管部监督核查一览表》报品管部经理批准执行。一般每组每月核查批数>10批。第二章核查1、经品管部经理批准相关核查申请后，由技术组和IQC各派出一到二名人员对相关物料进行抽样检验试验，并按相应的《验收规范》及相关书面要求执行，具体检验试验操作以IQC为主，技术组参照标准确认。技术组和IQC应加强沟通，应在当天及时调配人员确保核查及时有效完成，避免因为时间延误而导致核查无法进行，否则视为漏检。2、核查结果应由技术组和IQC抽验人员统一意见并交由IQC主管和技术组主管分别确认，如有异议由主管及时到场协调沟通确认，仍有异议的提交经理确认，最终监督核查检验结果由技术员如实填写《品管部监督核查一览表》，相关人员签名确认，由品管部经理签署处理结果。3、在信息员电脑中建立共享《品管部监督核查检验一览表》，“更改”权在信息员，其他权限为“只读”，技术组在核查检验结果出来后的一个工作日内，及时完成《品管部监督核查检验一览表》报经理批准后交信息员上网。4、相关人员如需申诉，必须在三个工作日内向经理申诉（愈期视为默认核查结果），由经理及时安排处理，经重新确定需改判的必须经部门经理签字，信息员及时更新文档并及时公布；第三章核查结果分类及处理：1、检验责任分为GOOD、NG-有一定的检验责任；其中NG分为以下四类：Z类——严重质量渎职、Z类不合格内容漏检或会造成批量性停产、返工，使产品存在严重的质量隐患；----------------扣200元奖金A类——较严重的渎职、A类不合格内容漏检或会造成批量性返工，使产品存在一定的质量隐患；-----------------------扣50元奖金B类——B类不合格内容漏检，未漏检但再次发生的检验项目、标签、登记、抽样箱等不符合作业标准；-----------------扣20元奖金C类——第一次发生的漏检验项目、标签、登记、抽样箱等不符合作业标准；----------------------------------------------------提醒2、物料判定分类：GOOD、NG（按规范分为A、B、C类）3、在核查过程中如发现Z类重大问题，则相应IQC主管加扣50元。如核查结果与公司质量稽查重复时，按较高的执行，但扣奖金额不累加，相关核查结果处理在次月结算并在奖金中体现；4、技术组应对核查NG的物料根据不合格情况，作出处理决定并报经理批准，如需出具不合格报告的应做好标识，以便清退或冻结；5、技术组核查人员如作出明显错误判断，第一次提醒，第二次重复犯同样错误按30元/次扣奖。6、无论技术组或IQC作出明显不符合事实的判断并造成严重后果，则按公司相关规定执行。第四章、标识规定：1、对经核查检验的物料外包装箱盖“复检合格”印章，清仓退货或冻结的的则加贴不合格标签并盖“清仓退货”或“冻结”章；五、相关文档管理《品管部监督核查检验一览表》在信息员电脑中建立共享，“更改”权限在信息员，信息员依据经理签署意见进行更改，其他人员权限为“只读”；六、其他1、此规范从2007年4月1日起实行；2、未尽事宜按公司及部门其他规定实行；3、本部门保留修订权与解释权。附表1：品管部监督核查检验一览表申请时间申请人核查物料串号及供应商申请批复核查情况及签名结论主管确认审批意见技术组IQC责任物料