工程内部预验收管理作业指引修订记录期期期日日制核准编审日期版本号修改内容修改人核审人审批人1.流程图2.流程概况指引目的规范公司开发工程的工程质量符合各内部预验收标准,确保合格工程交付于商管公司。适用范围适用于公司各项工程的内部预验收管理。定义组织专业人员从客户的角度对房屋进行检查，以提前发现问题并整改，减少工程交付风险，提高满意度和忠诚度。指引主导部门公司工程部指引参与部门公司：设计管理部、工程采购部、本钱管理部、商管公司部门流程中承当职责公司工程部1、负责工程内部预验收各个阶段的组织、协调；2、催促施工单位对工程质量进行及时的整改；3、负责完成由建设单位编写的验收文件；4、负责审查施工单位的内部预验收资料是否符合要求。公司本钱管理部1、配合、参加工程内部预验收。公司设计管理部1、配合、参加工程内部预验收。公司工程采购部1、配合、参加工程内部预验收。公司商管公司1、配合、参加工程内部预验收3.工作程序3.1.工程具备预验收的条件根据国家、地方相关质量标准及规范，完成工程设计、施工和合同约定的各项内容。3.1.1.工程技术资料齐全，按城建档案馆要求组卷并装订成册。3.1.2.建设、施工、监理、设计、勘察单位分别签署质量合格文件。3.2.验收资料的准备3.2.1.施工单位对工程质量进行自检，按设计图纸和合同要求，逐一对照，对遗留的零星工程作彻底的清查，找出遗漏工程和修补工作，完成收尾工程施工。3.2.2.工程施工、调试完毕后，公司工程部组织施工单位收集、整理全套专项验收资料（含竣工图），并向监理单位提交审查。3.2.3.公司工程部组织监理单位对验收资料进行审核，如验收资料不合格，那么提出整改意见，由施工单位整改后再申请资料复验。3.3.工程内部预验收3.1.根据建筑工程的特点，内部预验收一般在工程初验以后开始，当具备预验收条件后，公司工程部组织设计管理部、工程采购部、本钱管理部、商管公司及工程监理进行预验收，设计管理部、工程采购部、本钱管理局部别从设计细部、功能、标准、工程质量、工程交工资料等方面的实行情况对工程实体、资料进行查看与验收，对验收发现的问题由工程部汇总，工程部将汇总问题提交给施工单位，在竣工验收前整改完毕，工程部负责整改的落实。商管公司可结合房屋预验收工作，从客户的角度对房屋进行检查，提前发现问题并整改，减少工程交付风险，参与到工程内部预验收。3.3.2.房屋预验收1）预验收前的准备工作a）资料准备《房屋房号表》、《房屋装修交楼标准》（此项由工程部协助提供）。♦《房屋预验收人员安排表》参与预验房人员每人一份；《预验房标准》每个验房小组一份。♦《工程房屋预验收检查记录表》，所需数量根据预验收房屋的总套数而定，每套一份。b）分组安排♦小组成员主要由工程客服中心返修主管、工程部工程师、监理工程师、物业技术员及总包人员组成。C）组织召开协调会♦参会人员：公司工程部、公司设计管理部、公司工程采购部、商管公司、物业管理中心、监理公司、总包/分包单位、供货单位等。♦会议由公司工程部主持，明确各项奖惩制度并组织各单位确认。♦公司商管公司负责小组的分配及资料的分发签收工作，并保存签收件。d）集中培训♦由商管公司组织对所有参与验收的人员进行集中培训，同时受训人员需对结果进行确认。2）预验收工作的具体实施工程预验收期间，公司商管公司需组织人员参与房屋预验收工作，重点对以下部位进行检查：大小头、门窗洞口、露台/阳台倒坡、天花平整度、室内防水、外墙涂料、外墙砖等部位，并对存在的问题记录在《工程房屋预验收检查记录表》，同时录入CRM系统；公司工程部依据商管公司提供的质量问题统计表，统筹安排各责任单位进行整改。a）第一轮验收♦按小组工作分配对房屋进行全面检查，在房屋检查时，需重点关注和核验土建验收遗留问题的整改情况，将发现的问题及整改情况记录在《工程房屋预验收检查记录表》中，每天将《工程房屋预验收检查记录表》交至工程客服中心。♦商管公司组织人员将相关问题录入CRM系统中，按承建单位进行分类汇总打印统计表，将汇总表及《工程房屋预验收检查记录表》提交公司工程部。♦公司工程...