ISO9001ISO14001QC0000ISO45001质量环境有害物质职业健康安全四体系内部审核全套通用资料

XXX有限公司质量/环境/有害物质/职业健康安全管理体系内审材料(GB/T9001-2016/ISO9001:2015、QC080000:2017、GB/T14001-2016/ISO14001:2015、ISO45001:2018最新版)202X年X月目录1.内部审核计划2.内审员资格要求及名单3.内审首次会议记录4.内部审核会议签到表5.内审检查表6.内审末次(总结)会议记录7.不符合项报告8.内审不符合项纠正追踪表9.内部审核报告XXX有限公司20XX年质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系内部审核计划审核目的:保证审核过程有序,审核结果有效,发现内部存在问题持续改进现有体系。审核范围:本公司□质量、□HSF、□环境及□职业健康安全管理体系内部审核。审核标准:公司管理手册、程序文件、相关作业文件和记录;顾客要求和相关的法律法规;国际标准、国家标准或行业标准。审核组长:审核组员:审核时间:20XX年08月11-12日首次会议时间:20XX年08月11日末次会议时间:20XX年08日12日审核时间被审核部门审核内容程序文件名称审核人员□ISO9001:2015版条文□QCO80000:2017版条文□ISO14001:2015版条文□ISO45001:2018版条文手册章节号8月11-12日管理层1.0范围1.0范围1.0范围1.0范围1质量/HSF/环境/职业健康安全管理手册2.0规范性引用文件2.0规范性引用文件2.0规范性引用文件2.0规范性引用文件23.0术语与定义3.0术语与定义3.0术语与定义3.0术语与定义34.0组织环境4.0组织环境4.0组织环境4.0组织环境44.1理解公司及其环境4.1理解公司及其环境4.1理解公司及其环境4.1理解公司及其环境4.1《环境分析及相关方要求管理程序》管理层、品质部4.2理解员工及其他相关方的需求和期望4.2理解员工及其他相关方的需求和期望4.2理解员工及其他相关方的需求和期望4.2理解员工及其他相关方的需求和期望4.2《环境分析及相关方要求管理程序》管理层4.3确定质量管理体系的范围4.3确定HSPM管理体系的范围4.3确定环境管理体系的范围4.3确定职业健康安全管理体系的范围4.3管代、体系部4.4质管理体系及其过程4.4HSPM理体系及其过程4.4环境管理体系及其过程4.4职业健康安全管理体系及其过程4.45领导作用5领导作用5领导作用5领导作用5管理层、管代5.1领导作用与承诺5.1领导作用与承诺5.1领导作用与承诺5.1领导作用与承诺5.15.2质量方针5.2HSF方针5.2环境方针5.2职业健康安全方针5.25.3公司的岗位职责和权限5.3公司的岗位职责和权限5.3公司的岗位职责和权限5.3公司的岗位职责和权限5.36策划6策划6策划6策划6管理层、管代6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1《风险评估控制程序》《环境因素识别评价管理程序》《危险源识别评价控制程序》6.2质量目标及其实现的策划6.2HSF目标及其实现的策划6.2环境目标及其实现的策划6.2环境目标及其实现的策划6.2《管理目标及管理方案控制程序》6.3变更的策划6.3变更的策划6.3变更的策划6.3变更的策划6.37支持7支持7支持7支持7管理层、管代、品质部7.1资源的提供7.1资源的提供7.1资源的提供7.1资源的提供7.17.1.1总则7.1.1总则7.1.1总则7.1.1总则7.1.1人事部7.1.2人力资源7.1.2人力资源7.1.2人力资源7.1.2人力资源7.1.2《人力资源管理控制程序》审核时间被审核部门审核内容程序文件名称审核人员□ISO9001:2015版条文□QCO80000:2017版条□ISO14001:2015版条□ISO45001:2018版条手册章节文文文号8月11-12日行政部、生产部7.1.3基础设施7.1.3基础设施7.1.3基础设施7.1.3基础设施7.1.3《生产设备管理控制程序》7.1.4过程的环境7.1.4过程的环境7.1.4过程的环境7.1.4过程的环境7.1.4《工作环境控制程序》品质部7.1.5监视和测量资源7.1.5监视和测量资源7.1.5监视和测量资源7.1.5监视和测量资源7.1.5《监视和测量设备控制程序》人事部7.1.6知识7.1.6知识7.1.6知识7.1.6知识7.1.6《知识管理控制程序》人事部7.2能力7.2能力7.2能力7.2能力7.2《人力资源管理控制程序》7.3意识7.3意识7.3意识7.3意识7.3各部门7.4沟通7.4沟通7.4沟通7.4沟通7.4体系部7.5文件化信息7.5文件化信息7.5文件化信息7.5文件化信息7.5《文件和资料控制程序》《记录控制程序》7.5.1总则7.5.1总则7.5.1总则7.5.1总则7.5....

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