邢台市扶贫开发办公室《廉政风险等级目录》2013年6月---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---邢台市扶贫开发办公室权力运行廉政风险等级目录填报时间：2013年6月序号权力名称权力类别风险等级风险点防范措施责任科室及主要负责人责任领导1机关财务管理权内部管理A未严格履行财务审批报销程序，报销手续不全，原始凭证不合规；审核把关不严，发生弄虚作假、挪用资金、虚列开支等违规违纪问题。1.严肃财经纪律，严格执行财务管理和内部控制有关规定；2.强化经费管理，认真履行前置审批程序；3.完善开支报销手续，加强财务报销凭证的审查审核；4.加大内部审计监督。综合科（辛晓辉）王向农2省级以上财政扶贫资金项目审核权内部管理B不认真核实资金使用范围，未与县沟通擅调项目1.按照《财政扶贫资金管理办法》、《财政扶贫资金报账制管理办法》等规章制度，管好用好扶贫资金；2.对财政扶贫资金项目和资金额度进行公告、公示，接受社会监督；3.对财政扶贫资金项目定期检查；4.对财政扶贫资金管理实行绩效评价奖励。规划项目科（邵臻）王向农3市级财政扶贫资金项目审核权内部管理B不认真核实资金使用范围，未与县沟通擅调项目1.按照《财政扶贫资金管理办法》、《财政扶贫资金报账制管理办法》等规章制度，管好用好扶贫资金；2.对财政扶贫资金项目和资金额度进行公告、公示，接受社会监督；3.对财政扶贫资金项目定期检查；4.对财政扶贫资金管理实行绩效评价奖励。规划项目科（邵臻）王向农---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---4内部督查权内部管理C1.项目资金审核把关不严。2.项目资金下达后，擅自变更计划和实施地。3.挤占、挪用、无截留、贪占违规违纪现象。1.严格遵守《财政扶贫资金管理办法》等规章制度，管好使用好扶贫资金；2.严格按照省扶贫项目资金实施计划备案进行实施；3.对财扶贫资金项目和额度进行公开公示、实行项目资金直通车等，接受社会监督；4.对扶贫资金项目进行定期检查。监督检查科（吴志华）王志忠5人员录用权内部管理C1.不严格按照程序，擅自办理录用手续；2.在录用过程中为自己或他人请托，私下许愿，违规操作；1.严格按照政策、程序办理人员录用手续；2.坚持集体研究议定，严防暗箱操作；3.严格人事制度、严格报批手续，严格实行主要领导负责制和违纪违规责任追究制。综合科（辛晓辉）张俊江6人员调动权内部管理C1.不严格按照程序，擅自办理调动手续；2.在调动过程中为自己或他人请托，私下许愿，违规操作；1.严格按照政策、程序办理人员调动手续；2.坚持集体研究议定，严防暗箱操作；3.严格人事制度、严格报批手续，严格实行主要领导负责制和违纪违规责任追究制。综合科（辛晓辉）张俊江7人员任职权内部管理C1.不严格按照程序，擅自办理任职手续；2.在任职过程中为自己或他人请托，私下许愿，违规操作；1.严格按照政策、程序办理人员调动手续；2.坚持集体研究议定，严防暗箱操作；3.严格人事制度、严格报批手续，严格实行主要领导负责制和违纪违规责任追究制。综合科（辛晓辉）张俊江8人员免职权内部管理C1.不严格按照程序，擅自或拖延办理免职手续；2.在免职过程中为自己或他人请托，私下许愿，违规操作；1.严格按照政策、程序办理人员调动手续；2.坚持集体研究议定，严防暗箱操作；3.严格人事制度、严格报批手续，严格实行主要领导负责制和违纪违规责任追究制。综合科（辛晓辉）张俊江---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---9人员奖励权内部管理C1.不严格按照程序，擅自办理奖励手续；2.在奖励过程中为自己或他人请托，私下许愿，违规操作；1.严格按照政策、程序办理人员奖励手续；2.坚持集体研究议定，严防暗箱操作；3.严格人事制度、严格报批手续，严格实行主要领导负责制和违纪违规责任追究制。综合科（辛晓辉）张俊江10人员惩处权内部管理C1.不严格按照程序，擅自或拖延办理惩处手续；2.在惩处过程中为自己或他人请托，私下许愿，违规操作；1.严格按照政策、程序办理人员惩处手续；2.坚持集体研究议定，严防暗箱操作；3.严格人事制度...