项目访谈提纲一、说明此次访谈，我们将以形式展开，各小组可针对具体面谈情况参考所附后问题灵活提问。二、提问主线1.介绍我们、访谈的目的、访谈时长、保密原则2.项目模块所需的信息（因项目而异）组织结构设计（部门基本情况、岗位职责）内控（业务、流程、关键控制点）预算（部门费用）绩效考核3.个人感想、建议4.索取访谈中提到的资料、核实提供的时间和方式三、参考问题：访谈对象访谈要点问题姓名职务1.部门基本情况部门现状本部门现有哪些科室、岗位？其现有职责是什么？每个科室、岗位的人数？人员素质情况？适岗情况？部门职能对于整个公司而言，本部门发挥什么作用（基本职能）？由本部门的基本职能又派生出那些职能？这些职能按重要性如何排序？现有的部门职能说明是否准确反映了本部门实际承担的职能？本部门现有科室和岗位设置及人员的配备是否符合本部门职能的要求？每一职能的负责人和执行人是哪些岗位？访谈对象访谈要点问题本部门职能与其他部门的职能有无重叠或脱节的地方？面向企业未来的发展，本部门哪些职能需要调整（新增、强化、取消、弱化）？哪些岗位设置需要调整？与其他部门关系本部门接受哪些部门或岗位的领导、指导或监督？具体方式？本部门领导或指导哪些部门（子公司）的哪些工作？具体方式？本部门和其他哪些同级的部门有工作联系？联系的频率？具体方式？本部门对外联系有哪些？频率？方式？职权本部门有哪些直线权力（指挥）？本部门有哪些参谋权力（建议）？本部门有哪些职能权力（业务指导）？其他本部门日常工作需要产生哪些文件？这些文件需要传送哪些部门？2.岗位职责基本情况岗位定员？人员来源？直接上级？直接下级？（岗位名称、人数、人员来源）本人在岗时间？工作描述用尽量简短的语句描述本岗位的工作工作目标按重要性排序有哪些？主要工作任务（岗位最重要的工作职责）按重要性排序有哪些？每项任务占年度工作时间的百分比大约为多少？发生的频率为多少？日常工作任务（每天都要从事的工作任务）按重要性排序有哪些？每项任务占每天工作时间的百分比大约为多少？临时工作任务（领导交办的或公司大型活动所涉及本岗位的工作等）有哪些？每项任务占年度工作时间的百分比大约为多少？发生的频率为多少？访谈对象访谈要点问题目前本岗位拥有哪些权限？为更好地完成本岗位职责尚缺哪些权力？本部门内与本岗位有协调关系的岗位有哪些？协调方式？部门间与本岗位有协调关系的岗位有哪些？协调方式？频率？公司外部与本岗位有协调关系的单位、部门有哪些？协调方式？频率？任职资格基本胜任本岗位所需的最低学历是什么？专业有哪些？知识面应涉及哪些领域？要基本承担本岗位的工作职责，需具备哪些方面的经验？最低时间要求？要基本承担本岗位的工作职责，需具备哪些方面的技能？要较好地完成本各岗位的工作应该接受哪些培训（内容、方式、时间）？其他使用工具设备？工作环境？工作时间特征（加班？出差？上下班时间固定？）目前岗位工作中需作为档案留存文件有哪些？需传送的部门或岗位有哪些？3.业务情况业务流程部门的业务流程有哪些？按重要性如何排序？每个流程有哪些环节？每个环节由部门哪些岗位负责或执行？还涉及其他部门的哪些岗位，他们的角色是什么？本部门还参与其他部门哪些业务流程的哪些环节？承担的角色？实际业务4.内控主管领导，向领导、其他部门上报的信息部门的主要职能、部室、关键岗位人员分工情况部门的主要业务、工作流程、关键流程及授权审批权限、程序部门业务工作中涉及的单据、表格、传递的信息本部门与其他部门（财务部）或外单位的工作联系访谈对象访谈要点问题部门之间、与其它能部门的接口、是否顺畅本部门对内部控制的认识5.部门的费用开支部门的费用和开支有哪些？数额？审批人？审批权限？6.绩效考评公司对本部门考评的指标有哪些？指标的权重？考评人是谁？本部门各岗位考评的指标有哪些？指标的权重？考评人是谁？考评中存在哪些问题？7.感想/建议公司有哪些优...