安全检查隐患排查治理闭合管理制度Throughtheprocessagreementtoachieveaunifiedactionpolicyfordifferentpeople,soastocoordinateaction,reduceblindness,andmaketheworkorderly.编制：___________________日期：___________________安全检查隐患排查治理专业技术文件/Technicaldocumentation编号：闭合管理制度温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。为进一步搞好公司安全隐患排查治理工作,强化对隐患排查治理工作的组织领导,健全和完善隐患排查治理各项制度和排查治理方案,充分发挥各职能部门、各队组、各专业安全隐患排查治理的主体责任,真正把隐患排查治理做为安全生产工作的重中之重,把制定和落实隐患排查治理方案作为一项硬指标,使公司的安全生产隐患排查治理工作达到长治久安；根据公司安全例会、碰头会会议安排,完善五级隐患排查工作流程和工作制度。现将公司隐患排查闭环管理“六步”（即：排查、记录、汇报、整改、验收销号、统计分析）程序规定如下：一、上级及公司各类安全检查隐患排查治理流程（一）隐患排查1、上级检查：上级部门检查组确定检查路线和检查地点,检查组由公司陪检人员进行隐患排查。第2页/共10页专业技术文件/Technicaldocumentation编号：2、公司自查：安监部制定《公司安全检查分组表》,并下发相关职能部室（队组）,并组织检查；由公司总经理牵头,组织各分管经理、总工程师、副总工程师、三个工区及职能部室进行排查。（二）隐患登记1、上级检查：上级检查组填写执法文书、安全检查记录卡等,安监部收集登记。2、公司自查：（1）检查人员按标准对现场逐一排查,提出的问题由跟班队干签字确认,安全员将隐患登记在《安全隐患排查、整治记录本》上。（2）公司自查,检查人员负责填写《安全检查现场检查笔录》,确定隐患类型、责任队组；安监部负责按专业统计、整理,形成“五定表”；组织召开问题通报会,确定整改时间、措施方案、负责人。隐患责任部门（队组）负责人签字后,分发调度指挥中心、隐患相关责任部室（工区）。3、安监部专人负责问题隐患逐条输入《隐患排查登记电子台账》及风险预控管理体系,填写《隐患排查治理台账》。第3页/共10页专业技术文件/Technicaldocumentation编号：（三）隐患汇报1、现场提出立即整改的隐患,跟班队干、安全员分别汇报队部、安监部。2、限期整改的隐患,安监部以“五定表”形式报送总经理、各分管经理。（四）隐患整改（含一般隐患和重大隐患）1、现场立即整改隐患（1）在现场提出立即整改的隐患,跟班队长、班长组织人员现场整改,安全员负责现场监督。（2）安全员登记整改完成情况,班后汇报值班调度或值班部长,安监部专人录入风险预控体系、《隐患排查登记电子台账》,并在《隐患排查治理台账》中记录。2、限定时间整改隐患：重大隐患整改（1）由总经理负责,组织各分管经理及相关职能部室负责人召开专题会议,制定《重大隐患整改方案》,由分管经理负责挂牌督办。第4页/共10页专业技术文件/Technicaldocumentation编号：（2）由安监部对隐患责任部门（队组）发《重大隐患整改通知单》,指定专人负责现场监督整改,对方案落实情况进行监督检查。（3）隐患责任部门（队组）按照方案整改；责任工区专人负责现场督促整改；在限定时间内整改完成；安全员监督整改,整改进度报安监部登记；安监部负责通报。一般隐患整改（1）责任部门（队组）组织制定隐患整改期间的安全技术保障措施,并按照措施组织整改；责任工区督促整改；在限定时间内整改完成。（2）责任部门（队组）指定专人负责现场监督整改；安全员对措施落实进行检查；同时对限期整改进度及时报安监部。（3）在“五定表”期限内未整改的,责任部门（队组）将未整改原因报安监部,并制定整改计划方案,按限定时间整改完成。（五）隐患验收销号1、现场提出立即整改隐患销号：由安监部安全员与责任部门（队组）跟第5页/共10页专业技术文件/Technicaldocumentation编号：班队干共同对隐患整改完成情况进行验收；验收合格符合...