1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.目的确保专供美泰产品所用原料的采购过程处于受控状态，保证所采购的产品按时到位，满足规定的质量要求。43.适用范围适用于专供美泰产品所用生产物料的采购控制。44.职责与权限44.1.采购部执行本程序，负责与供应商签定采购合同，制定采购计划以及后续的采购跟踪和统计反馈。44.2.技术部负责编制采购产品技术要求。44.3.质保部负责编制采购产品检验规范和放行准则，并负责对采购回来的产品进行质量检验。45.定义45.1.生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称。46.工作程序46.1.采购技术资料46.1.1.所有采购的生产物料在批量采购前，采购部需确认是否为公司已确认合格的供应商。46.1.2.若采购物料为供应商自行开发，采购部必须要求供应商提供相关技术资料，由技术部评审会签，经文控中心备案登记后交至质保部，作为进货检验的依据。46.2.采购计划单的制定、下达46.2.1.采购员依据仓库上月的销售情况，并结合物料安全库存情况，制订【采购计划单】经部门主管批准后方可实施采购。46.2.2.【采购计划单】内容应包括：供应商、订单号、物料编号/名称、采购数量、到货日期以及编制人、编制日期等。46.2.3.新型材料的采购申请直接填写【采购计划/申请单】向采购部提出申请，经相关权责人员审批后实施采购。46.2.4.发放方式：【采购计划/申请单】可采用传真、电子邮件等方式，发放后须在【采购计划/申请单】页面上加盖“传真已发送”印章且签署订单下达日期及采购员姓名。46.2.5.任何一笔下达的【采购计划/申请单】均须加盖公司采购印章方为有效。46.2.6.采购计划变更与通知：【采购计划/申请单】下达后若有修订需要（如价格、数量、交期等变更时），则重新下达【采购计划/申请单】,并注明变更事项。46.3.采购过程追踪46.3.1.采购计划单发出后，采购人员随时与供应商确认采购物料准备进度在必要时作出采购调整。46.3.2.采购追踪时若发生采购供货延误确切信息，采购部除了按照与供应商签定的质量保证协议相关条款处理外，还须按《供应商管理办法》进行处罚，同时作出生产调整，保证生产正常进行。46.3.3.对于经常不能及时交货的供应商，按《供应商管理办法》相关规定取消该供应商资格。46.4.验收及入库46.4.1.采购物料入厂后，由仓库和质保部按《仓库管理制度》进行检验和验收，与其他非美泰产品所用原料分开摆放，并出具检验报告，验收合格则按《仓库管理制度》中规定入库，不合格则按《不良品，报废品管理制度》中规定处理。46.5.供应商业绩统计46.5.1.采购部在对供应商供货时间的准确性，产品规格、数量的符合性，以及产品质量状况出现问题或不满意时，根据公司的供应商管理制度填写《供应商日常表现差异表》。46.5.2.采购部每年度整理、统计供应商的日常供货业绩，对供应商进行评鉴。46.5.3.供应商日常表现差异表将作为供应商考评项目，进行年度供应商评比配分。供应商的物料交付状况、对供应商的绩效评估与处理方法按《供应商控制程序》执行。47.引用文件47.1.《文件控制程序》47.2.《供应商管理制度》47.3.《物料检验程序》47.4.《不良品、报废品管理制度》47.5.《物料仓库管理制度》48.表单记录48.1.【采购计划单】48.2.【采购单】