ISO2022版质量管理体系运行风险一览表莁质量管理体系风险管理一览表芀序号条款过程质量目标和过程绩效指标风险类别非预期输出风险现有控制措施风险评估验证方式可能性严重性风险指数14.1决策不适宜次数为0经营风险管理体系建立不符合企业实际情况制定有控制措施4312管理评审24.2改进机会实施不有效次数为0经营风险管理体系方向不明确制定有控制措施4312管理评审34.4过程改进不有效次数为0经营风险管理体系方向不明确制定有控制措施339管理评审45.1.1外审一次通过率101%经营风险对质量管理体系不重视制定有控制措施4312管理评审56.1M1应对风险和机遇的措施风险和机遇有效识别率101%经营风险对风险未知，失去机遇制定有控制措施4312参见《应对风险和机遇的措施控制程序》和评估记录风险和机遇应对措施有效率101%67.1.2S1基础设施设备完好率≥90%经营风险生产的产品质量不稳定或不良对设备进行维护保养，并每季度评估指标一次122参见《设备维护控制程序》和评估记录77.1.3S2过程运行环境6S活动检查实施率≥95%经营风险工作现场混乱，工作效率低下，产品表面不清洁，生产的产品质量不稳定对现场进行6S管理，并每月评估指标一次122内部审核87.1.4S3监视和测量资源测量设备校验合格率101%经营风---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---险检测数据不准确，产品质量检验结果失效对测量设备进行维护与管理，并每年评估指标一次122参见《监视和测量设备控制程序》和评估记录97.1.5S4知识知识有效率≥95%经营风险管理体系运行效果差制定控制文件纪知识清单339管理评审107.2S5能力培训合格率101%经营风险能力差的员工制造出差的产品对人力进行开发和管理，并每月评估指标一次122参见《人力资源控制程序》和评估记录培训计划执行率101%117.3S6意识质量意识宣传普及率经营风险没有质量意识的员工做对人力进行开发和管133参见《人力资源控制程序》评莁质量管理体系风险管理一览表芀序号条款过程质量目标和过程绩效指标风险类别非预期输出风险现有控制措施风险评估验证方式可能性严重性风险指数14.1决策不适宜次数为0经营风险管理体系建立不符合企业实际情况制定有控制措施4312管理评审24.2改进机会实施不有效次数为0经营风险管理体系方向不明确制定有控制措施4312管理评审34.4过程改进不有效次数为0经营风险管理体系方向不明确制定有控制措施339管理评审45.1.1外审一次通过率101%经营风险对质量管理体系不重视制定有控制措施4312管理评审56.1M1应对风险和机遇的措施风险和机遇有效识别率101%经营风险对风险未知，失去机遇制定有控制措施4312参见《应对风险和机遇的措施控制程序》和评估记录风险和机遇应对措施有效率101%67.1.2S1基础设施设备完好率≥90%经营风险生产的产品质量不稳定或不良对设备进行维护保养，并每季度评估指标一次122参见《设备---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---维护控制程序》和评估记录77.1.3S2过程运行环境6S活动检查实施率≥95%经营风险工作现场混乱，工作效率低下，产品表面不清洁，生产的产品质量不稳定对现场进行6S管理，并每月评估指标一次122内部审核87.1.4S3监视和测量资源测量设备校验合格率101%经营风险检测数据不准确，产品质量检验结果失效对测量设备进行维护与管理，并每年评估指标一次122参见《监视和测量设备控制程序》和评估记录97.1.5S4知识知识有效率≥95%经营风险管理体系运行效果差制定控制文件纪知识清单339管理评审107.2S5能力培训合格率101%经营风险能力差的员工制造出差的产品对人力进行开发和管理，并每月评估指标一次122参见《人力资源控制程序》和评估记录培训计划执行率101%117.3S6意识质量意识宣传普及率经营风险没有质量意识的员工做对人力进行开发和管133参见《人力资源控制程序》评---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---