库存原辅料定期抽检实施细则Throughtheprocessagreementtoachieveaunifiedactionpolicyfordifferentpeople,soastocoordinateaction,reduceblindness,andmaketheworkorderly.编制：___________________日期：___________________库存原辅料定期抽检实施细则温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作专业技术文件/Technicaldocumentation编号：环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。第一条目的为了保证库存物资质量的安全有效,确保产品质量的安全、稳定,特作此细则。第二条适用范围本规定适用于原、辅料入库、储存、发放全过程。第三条职责（一）技术研发部负责监督、抽查；（二）物流部各库房管理员负责本制度的实施、执行；（三）采购部负责对库存原物的数据清点,以最低库存标准订货。第四条作业项目第一款入库作业细则（一）产品入库号,应按物料特性,用途分区堆放,以免交叉污染。（二）在堆放产品时,应坚持离地离墙15cm的原则,以利于物料的通风散湿,第2页/共4页专业技术文件/Technicaldocumentation编号：堆码效果要求,横平竖直,整齐有序。（三）物料堆码好后,应作好标示牌,内容包括：供应商名称、品名、规格、数量、生产日期和入库批号。注：批号编写,例：年.2008,月.12,日.25,当日入库第几批原料,假设02,批号为2008.12.25.02,如第一批入库物资为棕油,其批号为2008.12.25.01,第三批为纸箱2008.12.25.03,依次编号。（四）在库存期间应作好防潮、防雨、防虫鼠害等防护工作,如已出现类似情况,应及时通知部门主管。（五）在成品物料发放过程中,必须严格坚持先进先出原则发放。（六）各库房管理人员,应随时巡检本库房内各规格物料（成品）的库存情况、质量情况、在库期,如发现有超期存放、质量异常等情况应及时处理并上报部门主管。第二款抽检作业（一）各库房管理人员应每周一次对本库房内各类原物料、成品在库情况,第3页/共4页专业技术文件/Technicaldocumentation编号：进行巡检并作好《库房管理自检表》记录,发现问题及时处理、上报。（二）技术研发部检验人员定期收集各库房自检表,定期（每半月）对各库房进行全面抽检,发现问题及时处理并知生产中心,作好《在库原物料抽检记录表》。（三）如在抽检中发现超期库存物料、产品应及时知会各部门,协同解决,以免质变而造成成本浪费。第三款各相关人员所作记录数据内容必须真实。第五条附则（一）所有违反本制度规定的按照《员工奖惩制度》相关处罚规定执行。（二）本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订,自20__年1月1日总经理签发公布之日起正式实施。（三）本制度最终解释权归公司产品技术研发中心品控部。第4页/共4页