湖南省第四工程有限公司程序文件不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序湖南省第四工程有限公司HNSJ/Q-OHS-EMSP21、不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序编制：伍件编号：Q/OHS/EMSP21-2010审核：周觐主控部门：工程科技部1湖南省第四工程有限公司程序文件不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序审批：朱林生效日期：2010.6.1.不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序1、目的1.1对施工过程出现的不合格品、事故、事件，不符合进行有效控制，防止不合格品非预期使用或交付，预防发生和减少影响。1.2通过对不合格品、事故、事件，不符合发生的或潜在的原因进行分析，采取纠正或预防措施，消除不合格品、事故、事件、不符合根源，预防不合格品、事故、事件，不符合发生及减少不良后果和影响。2、范围适用于产生形成全过程和体系运行中的不合格品、事故、事件、不符合的控制、纠正和预防。3、相关文件3.1HNSJ/Q-OHS-EMM《管理手册》3.2Q/OHS/EMSP02-2010《质量记录控制程序》3.3Q/OHS/EMSP04-2010《危险源识别与风险评价工作程序》3.4Q/OHS/EMSP10-2010《内部管理体系审核工作程序》3.5Q/OHS/EMSP14-2010《运行控制程序》3.6Q/OHS/EMSP17-2010《监视和测量控制程序》4、术语4.1引用公司《管理手册》有关术语。4.2不合格品：是指生产的产品、半成品中不符合质量标准的产品，它包括废品、返修品和超差利用品三类产品。4.3一般不合格品：经济损失在5000元以下，返工较难或影响上下道工序的，其主控项目不能满足验收规范或一般项目超过偏差限值的子项不符合检验规定的要求的产品。4.4严重不合格品：经济损失在5000元以上，产品质量影响工程整体结构的安全或使用功能造成严重质量隐患的，需实施特殊整改才能达到规定质量合格等级的产品。4.5不合格项：不合格项指未满足要求的管理事项。4.6事故、事件、不符合：事故：造成死亡、疾病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。事件：造成或可能造成事故的事情。不符合：任何能够直接或间接造成人员伤亡、疾病、财产损失或工作环境破坏的违背作业标准、惯例、程序、规章或管理体系要求的行为或偏差。2湖南省第四工程有限公司程序文件不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序4.7纠正：为消除已发现的不合格、不符合所采取的措施。4.8纠正措施：为消除已发现的不合格、不符合或其它不期望情况的原因所采取的措施。4.9预防措施：为消除潜在不合格、不符合或其它潜在不期望情况的原因采取的措施。5、职责5.1公司工程科技部负责制定、更改和组织实施《不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序》，监督检查本程序的运行情况，分别归口管理不合格品、事故、事件、不符合、纠正与预防措施的控制。5.2公司工程科技部负责组织等级安全事故相关不符合的评审和处置，负责收集整理不合格品、事故、事件，不符合的信息，负责组织制订针对全公司的不合格品、事故、事件，不符合的纠正和预防措施，并跟踪验证其实施效果。5.3分公司（工程总局）组织严重不合格品和等级安全事故以外不符合的评审和处置。负责收集整理本区域不合格品、事故、事件，不符合的信息，负责组织制订针对分公司（工程总局）的不合格品、事故、事件，不符合的纠正和预防措施，并跟踪验证其实施效果。5.4项目部负责一般不合格品的评审和处置，并应收集相关信息，组织制订针对本项目部的不合格品、事故、事件，不符合的纠正和预防措施，并跟踪验证其实施效果。5.5公司工程科技部会同人力资源部门、工会督促检查分公司（工程总局）、项目部安全（环境）事故、事件、不符合的评审与处置和各项措施的落实工作。5.6公司工程科技部负责督促检查分公司（工程总局）、项目部不合格品的评审与处置和各项措施的落实工作。5.7分公司（工程总局）、项目部的材料、设备部门负责组织不合格物质的评审和处置工作，组织制定实施纠正和预防措施，验证实施效果。公司工程科技部负责检查督促。5.8公司、分公司（工程总局）、项目部各部门负责各自区域内不合格品、事故、事件、不符合的评审和处置，制定实施纠正和预防措施，并对其实施情况进行跟踪检查。①市场经营部负责顾客投诉信息的收集整理...