固原市机构编制委员会办公室部门决算（财政批复）公示第一部分单位概况一、主要职能：究拟定全市行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革的总体方案，按照机构编制管理权限，负责审核全市及各县（区）机构改革方案、固原市各部门职能配置和调整，领导干部职数的审核、审定和调整，负责全市事业单位登记管理工作。二、单位基本情况：固原市编办内设办公室、机构编制管理科、工资基金管理科、监督检查科四个科室，下设一个独立的法人事业单位固原市事业单位登记管理局。共有行政编制11人，事业编制4人，退休2人第二部分单位2016年部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---2016年度收入总计2166476.04元，支出总计2166476.04元。与2015年相比，收入增加334213.77元，增长18.27%；支出增长232622.29元，增长12.04%。二、关于2016年度收入决算情况说明本年收入合计2164008.95元，其中：财政拨款收入2164008.95元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。三、关于2016年度支出决算情况说明本年支出合计2164008.95元，其中：基本支出1826608.95元，占84.41%；项目支出337400元，占15.59%；经营支出0元，占0%。四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度财政拨款收入总决算2164008.95元，支出总决算2164008.95元。与2015年相比，财政拨款收入增加334213.77元，增长18.27%;支出增加232622.29元，增长12.04%。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2164008.95元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加232622.29元，增长12.04%。（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2164008.95元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1826287.05元，占84%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出237862.46元，占11%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出30107.16元，占1%;住房保障（类）支出93833.28元，占4%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2146287.05元，支出决算为2164008.95元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是：追加工资。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1826608.95元，其中：人员经费1487666.62元，公用经费192893.33元。支出具体情况如下：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1.工资福利支出1487666.62元，较2016年度年初预算数（减少）230237.1元，（降低）12.4%，主要原因是财政直接支付退休人员交社保管理；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。2.商品和服务支出192893.33元，较2016年度年初预算数增加84510元，增长43.9%，主要原因是把职工车补列入了其他交通费用中；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。3.对个人和家庭的补助支出146049元，较2016年度年初预算数（减少）8405元，（降低）5.4%，主要原因是退休人员交社保管理；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。4.其他资本性支出8406元，较2016年度年初预算数增加8406元，增长100%，较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出预算为98000元，支出决算为78690.4元，完成预算的19.7%，其中：因公出国---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（境）支出决算为0元，完成预算的100%；公用用车购置及运行费支出决算为26825.4元，完成预算的18.7...