软件售后服务中心管理制三篇

客服中心经理大客户服务销售主管售后主管行政内勤部初级售前工程初级售后工程初级远程维护专师师员中级售前工程中级售后工程中级远程维护专师师员高级售前工程高级售后工程高级远程维护专师师员软件售后服务中心管理制度三篇篇一:软件售后服务中心管理制度一、总纲:为进一步加强和规范客户服务中心的基础管理制度,提高技术人员的业务技能和服务水平,充分调动技术人员的工作积极性,大力提升客服中心服务形象,特制订本管理制度。坚持公开,公平,公正的原则,对技术人员的业务综合素质,工作表现进行全面的监督和管理。本服务制度主要包括客户服务中心组织架构,客户服务中心工作流程等。二、客户服务部组织架构:三、考勤制度:1.客服中心员工每天早上必须到公司签到,因工作紧急直接去现场工作而不能到公司报到的必须在上班时间以前电话通知部门经理,未通知者视为旷工,未提前通知者视为迟到。2.客服中心员工请假需预先报告部门经理批准,否则视为旷工处理,请假3天以上必须由公司行政人事部批准。完假后必须到公司行政人事部销假(病假需带上正规医院开具的相关证明)。客服中心员工请假必须做好工作汇报和工作交接,请假期间必须保持联系通畅。四、差旅费报销制度及流程。(一)费用标准:职务交通工具住宿标准伙食标准外省市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天30元/天实报实销(二)费用标准的补充说明:1.住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。(三)报销流程1.出差申请:出差人员首先填写《出差申请单》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由部门经理批准。2.借支差旅费:出差人员填写好《用款申请单》由总经理审批,然后交至财务部,财务按借款管理规定办理借款手续,支付所借款项。3.购票:出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。4.返回报销:出差人员应在回公司后的本周内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。五、电话费报销制度及流程费用标准移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准。1.试用期员工所有新录用员工都有试用期。在试用期间一律为临时员工。试用期满后,临时员工可申请转正,写转正申请表和试用员工考核表。交于其直接上司,由直接上司在签署评价意见后转交人事部。非常优秀的临时员工可提前转正,需由部门经理,行政部,总经理特批。试用期间,公司有权单方面解除临时工的工作。亦有权重新调配临时工的职位安排,对有不用途,明显违纪或工作失职的,公司有权辞退,调职,延长试用期等。2.日常行为规范1.部门员工应时刻注意自身仪表形象,个人着装应干净,得体,大方,不得穿拖鞋上岗,蓄怪异发型,姿态怪异等。2.上班时间内员工应精神饱满,精力集中,保持良好的工作状态。3.办公室人员须保持办公室的整洁,不需要或是失去价值的资料应作废后放入垃圾桶。下班前将桌椅和办公用品整理妥当。4.工作时间不得从事与工作无关的事情,不得违反公司相关保密,安全等制度。尽量避免打私人电话,如必须处理私事,尽可能放在午休时间。5.每天最后下班的员工离开时必须检查门窗口,电脑,及其它电源是否已全部关闭。凡发现有未处理好此项工作者,一经查实处以20元/次的罚款。如因此而引起损失,将追究其责任,违者须赔偿全部损失。6.部门工作人员在向库房借用物品,需办理相关手续,请妥善保管,关在规定时间内归还。7.客服中心员工在与客户交流时必须使用礼貌用语,对客户提出的问题和意见要耐心倾听,并做好全面认真详细的记录。8.客服中心员工必须保持通讯工具24小时...

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