文档信息*文件名称华润万家便利店商品调拨流程（华东）*文件编号E-YY-0-2012-019-A*文件所有者华东区标超营运部*文件属性商品、风控体系、指引、技能知识*关联文件文件密级机密本版批复信息负责人日期意见*拟制唐仕洪2012.9.4新文件创建*签发文件版本记录*生效日期*作者版本变更说明2012.10唐仕洪V1.0(2012)文件说明*目的为保证便利店商品调配的合理、有效，提高门店之间商品的调拨效率，特制订本流程。*适用范围本流程适用于华东便利店的商品调拨工作。*流程结构名词解释注：*项为必填项流程规则1调拨定义：是指不同门店之间的商品转货工作。2调拨业务的发生，将增加公司的运营成本，因此，各门店应合理补货、控制库存，尽可能减少调拨业务，一般在以下情况，方考虑调拨：门店急需商品且难以补货的；门店某种商品库存量过小且属畅销商品，而近期内补货困难的；门店某种商品库存量过大且销量不佳的。3调拨申请及审批便利店店间商品调拨的工作由调拨双方门店店长负责协商确定需调拨商品、调拨数量、调拨方式、单据跟进工作。4调拨商品转运便利店的商品转运由调拨双方便利店店长自行联系确认后，指派门店员工完成调拨，转运人员在门店监控下进行调拨商品数量的清点交接。5调拨若出现数量差异，调拨双方店长对调拨差异进行核查，如达成一致，则门店间进行商品或单据调整；如不一致，则上报防损部和营运部稽核，由防损部和营运部派专人负责调查后工作，门店双方按照核查的结果进行调整。流程涉及部门及人员职责1调出、调入门店店长：负责与对方门店店长协商，提出调拨需求，及店间调拨需求的审批；负责调拨备货；跟踪调拨差异处理；负责录入、审核调拨单据。2门店员工：负责便利店商品调拨的转运工作；3便利店防损员：负责便利店间调拨差异的核查；流程图—华润万家便利店商品调拨流程（华东）流程描述1调拨申请001门店店长判定某种商品现有库存不足以支持近期销售或突发的大宗购物，而供应商或配送中心又无法及时送货时，电话可联系其他门店调拨；-调拨双方需确认调入门店商品资料正常，调出门店库存数量必须大于调拨数量；002调拨双方门店店长电话沟通确认后，由调出店在系统中录入“店间调拨申请单”；2调拨实施003“店间调拨申请单”经公司系统审核后，下传调出门店生成“调出调拨单”；004调出店店长在系统中打印未审核的“调出调拨单”；005调出店店长安排员工根据“调出调拨单”的申请数量进行整理装箱，并在“调出调拨单”上填写实际调拨数量；006A调出店店长核实“调出调拨单”的调出数量是否与实际装箱的调拨数量一致，确认后，在系统“调出调拨单”录入实际调出数量并审核；打印已审核的“调出调拨单”，一式两联；006B调入店系统中生成“调入调拨单”；007调出、调入门店店长协商确定转货人员至调出门店，调出店店长与转货人员在调出店监控下共同清点“调出调拨单”数量和装箱数量是否一致，商品是否有损坏，如有差异当场调整后封箱，双方在“调出调拨单”上签字确认；008转货人员携带商品及一联“调出调拨单”至调入门店，由调入门店店长和转货人员在调入门店的监控下清点，确认调拨数量、商品质量，并签字确认；009调入店店长确认后，凭“调出调拨单”在系统“调入调拨单”录入实际调拨数量，审核确认，完成调拨工作；3调拨差异010转货人员在调出门店取货时，需清点转货商品数量和“调出调拨单”是否一致，确认调拨数量，调入店到店验收，也需要清点，如出现差异，双方店长调查沟通，如属转货人员的责任，则由转货人员承担相应的损失；011调拨双方不能达成一致，则上报防损部和营运部，由防损部和营运部派专人负责调查后工作，按调查结果处理。