文档信息*文件名称华润万家大超门店退货、返配流程*文件编号文件密级机密本版批复信息负责人日期意见*拟制陈小毅2010-05*审批徐健2010-07文件版本记录*生效日期*作者版本变更说明2010-11-01陈小毅V1.0陈小毅V2.0增加特殊退货商品部类；增加返配差异处理操作文件说明*目的规范门店商品退货操作，有效控制门店库存。*适用范围大超门店非生鲜类商品的退货操作。*流程结构流程分为本地退货、异地退货、商品返配三个子流程。名词解释商品退货商品退货分为本地退货及异地退货。本地退货物流模式为直送的商品直接从门店退回供应商的操作，供应商取货地点为门店。异地退货物流模式为直通的商品，门店退回物流部，由物流部再退回给供应商，供应商取货地点为物流部。商品返配物流模式为配送的商品返回物流部存储。注：*项为必填项流程图子流程1-本地退货操作流程子流程2-异地退货操作流程子流程3-配送返配操作流程流程规则1退货的类型：1.1按退货的地点分类，退货分为本地退货和异地退货。本地退货：物流模式为直送的商品直接从门店退回供应商，供应商取货地点为门店。异地退货：物流模式为直通的商品，门店退回物流部，由物流部再退回给供应商，供应商取货地点为物流部。1.2按退货的方式分类，退货分为普通退货、特殊退货、清商退货、特权退货。普通退货：门店日常正常的退货。特殊退货：门店易腐烂变质变味商品的退货，门店按单审核退货单，实物直接在门店报损销毁。特殊退货的商品由采购在系统中设定。可进行特殊退货的商品主要为：10大类（冷藏日配）、11大类（速冻食品）、13大类（酒）、14大类（饮料/奶制品）、15大类（粮油米面）、16大类（南北干货）、17大类（宠物食品）、18大类（调味品）、19大类（方便食品）、20大类（健康食品）、21大类（奶粉）、22大类（饼干糕点）、23大类（休闲食品）、24大类（糖果巧克力）。清商退货：因供应商清场造成的退货，在《清场通知单》下传门店同时下传《清品清商退货单》。特权退货：合同不可退或特批不可退商品以及非正常物流模式退货，由采购部强制下发商品退货单。2门店申请退货时，系统在退货申请界面中提供商品编码、品名、类别、库存数量、规格、售价、可否退货、物流模式、商品状态、好坏货、退货原因等信息。-如果系统中商品的“可否退货”标志为“合同不可退”、“特批不可退”状态，商品不能录入退货申请。-门店录入退货申请时必须选择“退货申请类型”，商品的“退货原因”和“好坏货”信息必须真实。3商品《退货申请单》的系统录入由商品部经理自行完成，商品退货申请单上传后系统自动关闭供应商帐款和拟退货金额，如供应商帐款>拟退货金额，则系统自动审批通过；如供应商帐款<拟退货金额,则系统审批不通过，系统将拒绝退货的商品记入《退货失败报表》中，失败原因为“财务否决”。-供应商账款按照城市进行退货账款审核。-门店在做退货申请过程中，如果出现财务否决、不可退货等异常问题，商品部经理需通过邮件形式及时反馈采购部相关人员，由采购协助门店解决退货异常问题。4配送商品的返配由门店商品部启动，物流续订部在系统中制作《配送返配通知单》并下传门店，返回物流部的商品必须为原包装完整的好货商品，有保质期要求的返配商品必须保证商品最少还有1/2保质期。5普通退货单有效期35天，到期后未审核的退货单由系统零审核。6供应商清场时采购在系统中维护供应商清场信息，如果供应商为可退，系统自动生成《退货通知单》，商品状态、供应商更改为清理中，门店收货部文员每天16：00后在系统中查询本地及异地《退货通知单》并打印一式三联交商品部进行备货；如果供应商为不可退，此供应商商品门店清理期为60天，物流部清理期为90天，清理期过后清场供应商默认经营商品状态变为“已清理”，35天未确认《退货通知单》系统做0审核处理，60天后门店清场供应商所有批次库存自动生成《盘短单》并自动审核扣减库存；供应商清品时，清品商品状态更改为冻结，供应商状态不变，商品按冻结商品处理。7商品状态变为“冻结”时，如果供应商为可退，系统自动生成《退货通知单》，门店根据商品实际数量办理退货操作。8商品退货成本为批次成本...