精品文档ERP系统与WMS对接后操作流程供应商首营一、1、供应商首营申请、2、供应商首营采购部审核、3、质管部审核、4、负责人审批。对其证照进行多部门审核。1、点击供应商首营申请—>申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。2、点击供应商首营采购部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。.精品文档3、点击质管部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质量负责人审核。4、点击负责人审批—>审核—>输入相关信息—>供货商审批完成.精品文档二、客户首营1.客户资质首营申请，2.客户资质销售部门审核，3.质管部审核，4.负责人审批。1.客户资质首营申请点击客户资质首营申请—>申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。2.客户资质销售部门审核客户资质销售部门审核—>审核—>点击输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。.精品文档3.质管部审核点击质管部审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质量负责人审核。4.单位质量负责人审核点击负责人审批—>审核—>输入相关信息—>供货商审批完成.精品文档三、品种首营1、品种首营申请、2、品种首营采购审核、3、品种首营质管审核、4、品种首营审批，相关证照对其进行审核。1、点击品种首营申请—>输入相关信息—>点击申请提交上级领导审核。2、点击品种首营采购审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质管部审核。.精品文档3、点击品种首营质管审核—>审核—>输入相关信息—>点击同意提交质量负责人审核。4、点击品种首营审批—>审核—>输入相关信息—>点击同意首营品种审批完成.精品文档四、采购入库流程、4、采购订单编制（计划），1、采购计划编制，2、采购计划审核，3待审订单审核，5、通知单收货（wms完成），6、采购收货验收（wsm完成），7、收货记账（商品入库），8、入库确认（wms完成）1、制作采购计划操作步骤1.1采购计划编制：点击采购计划编制—>输入供应商编码——>输入商品编码—>提交上级领导审批生效。1.2、采购计划审核：点击采购计划审核—>核对计划数量、供货商—>提交采购计划生效。.精品文档2、制作采购订单操作步骤2.1、采购订单编制（计划）：点击采购订单编制（计划）—>选择前面已计划的品种、往来单位—>提交上级领导审批订单2.2采购计划审核：点击待审订单管理—>核对订单数量、供货商—>提交采购订单生效。.精品文档2.3常见问题订货单可由采购计划自动生成，并且可生成采购记录。这里清楚地显示了采购计划的商品资料、数量、金额等信息；做采购订单需要注意订单数量要与来货数量一致。采购订单可以大于来货数量，但是不能少于来货数量。采购订单查询如下图：2.4采购订单审核后，系统自动把采购订单通过接口程序传递给WMS执行5、6步操作。.精品文档3、收货记账当wms完成收货验收后，wms通过接口程序把入库的合格的批号、数量等信息反馈给emr，emr自动生成入库单、验收单，收货记账单。财务人员对生成的收货单据进行记账处理。记账后库存数量自动增加。五、采购退出流程操作流程：1、采购退货开票，2、采购退出质量审核，3、采购退出业务审，4、.精品文档采购退出财务审核，5、出库复合（wsm完成）1.采购退货开票操作功能>供应链管理>采购管理>采购退货>采购退货开票：填写“往来单位”、“品种名称”、“退货数量”、“退货原因”内容后“提交”。2．采购退货质量审核操作功能>供应链管理>质量管理>采购退出质量审核：打开后单击“采购退出质量审核”，显示明细后核对没问题单击“提交”。3.采购退货业务审核.精品文档操作功能>供应链管理>采购管理>采购退货>采购退出业务审核：打开后单击“采购退出业务审核”，显示明细后核对没问题单击“提交”。4.采购退出财务审核操作功能>简易仓库管理>采购退货>采购退出财务审核：打开后选择需要确认的票据，单击“复核。5、审后采购退货单传入WMS系统，由WMS系统做后续流程（下架、复核）。.精品文档六、销售入库流程流程:1按批号制单，2现金收款或者赊销复核，3出库复核。功能：建立批发公司与客户之间的联系。首先，批发公司批发商品必先有客户档案，然后才能进行物品批发流程。对购货单位的经营范围的控制也在此模...