大化瑶族自治县绩效考评领导小组办公室2017年部门预算公开说明第一部分：部门概况1、承办自治县绩效考评领导小组的日常工作；2、根据县域经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善乡镇、县直门（垂管单位）绩效考核指标和考核办法；3、审定考核对象根据职能和工作要求制定的年度绩效目标计划；4、开展日常绩效目标察访核验工作，强化绩效目标过程管理，督促检查考核对象绩效目标完成情况，提出意见和建议；5、开展重点项目（民生项目）专项督查和绩效管理；6、牵头组织协调相关部门对各乡镇和县直部门（垂管单位）进行年度绩效考评；7、会同纪检监察、组织人事部门加强干部作风建设，建立健全干部治庸治懒长效机制；8、指导各乡镇和县直部门开展内部绩效考评工作；9、完成自治县绩效考评领导小组交办的其他事项。（二）机构情况绩效考评领导小组办公室下设绩效评估中心一个。(三)人员情况绩效考评领导小组办公室核定行政编制1人，事业编制6人。其中现有在编公务员人数1人，事业6人。第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收支总体情况（一）收入预算说明。2017年预算总收入883493.04元，同比增加121175.04元，增加16%。公共财政预算拨款883493.04元，同比增加121175.04元，增加16%。收入增加的主要原因是:1.工资套改工资福利增加；2.住房、社会保障费增加。政府性基金收入0元.（二）支出预算说明。2017年支出总预算883493.04元，同比增加121175.04元，增加16%，支出增加的主要原因是:1.工资套改工资福利增加；2.住房、社会保障费增加。期中：基本支出758493.04元，占支出总预算的86%，同比增加239475.04元，增加46%，增加原因：1.工资套改工资福利增加；2.住房、社会保障费增加；项目支出125000.00元，占支出总预算的14%，同比减少118300.00元，减少47%。减少原因：财政预算减压，项目支出减少。政府性基金支出0元。1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：群众团体事务5193.12元，占支出总预算的0.5%，同比持平。行政运行602466.00元，占支出总预算的68.2%，同比增加221256.00元，增长58%，支出增加的主要原因是:1.工资套改工资福利增加。其他共产党事务125000.00元，占支出总预算的14%，同比减少118300.00元，减少49%，减少的主要原因是：减少支出预算，减少开支。社会保障和就业72703.68元，占支出总预算的8.3%。其中养老保险51931.20元、职业年金20772.48元。行政事业单位医疗18124.00元，占支出总预算的2%。住房公积金60006.24元，占支出总预算的7%。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算758493.04元，占支出总预算的86%，同比增加239475.04元，增长46%，支出增长的主要原因是：2017年调资增加工资及住房公积金。其中：工资福利支出预算656783.68元，占基本支出预算的87%，同比增加223706.3元，增长52%。支出增长的主要原因是：2017年工资套改工资福利支出增加。商品和服务支出预算41703.12元，占基本支出预算的5%，同比增加1743.04元，增长4%，支出增长的主要原因是2017年定额的基数提高。对个人和家庭的补助支出预算60006.24元，占基本支出预算的8%。（2）项目支出预算125000.00元，占支出总预算的14%，同比减少118300.00元，减少49%，支出减少的主要原因是：财政预算减压，项目支出减少。主要用于开展以下各项业务工作及专项事务：1、县级察访核验工作。2、迎接核验工作。3、绩效指标协调工作。4、县级绩效考评工作。5、问题整改督查工作。6、办公耗材。二、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算32240.00元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算22240.00元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算10000.00元。（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算32240.00元，比2016年预算62400.00元减少30160.00元，同比下降48%。减少的原因主要是：公务接待减少和接待标准降低。其...