标准编点号工作内容主要职责和关记录工作程序质量管理环境管理职业健康安全管理8.2.24.5.44.5.4内部审核1、接受并配合内审工作，并提供审核有效进行所需资源；2、提供木部门的不合格、观察项的验证资料。1、审核观察项表；2、不符合报告表。根据公司领导要求及安质部内审讣划，按时参加公司组织的内审T作；木部门在接受内外审中出现有不合格项或观察项时，及时进行整改，并按婆求向内、外审组提供相关验证资料。8.3不合格品控制1、工序不合格品的识别、评审和处置方案的确定:2、服务后出现的不合格品的控制。1、不合格品处置和验收记录;2、不合格品报告；3、不合格品返工、返修记录：4、工程质虽检查/监察通知书；5、工程质量检查记录。在项11施工过程中，当项目部自检、公司和关部门、工程技术部、业主、监理检査发现不合格工序、不介格产品时，派员赴项日或采用电话、传真等其它有效形式对不合格品进行原因分析，弓相关单位道制定处置方案，并记录、收集有关资料存放工程技术部。工程交付厉通过冋访形式或业主來电发现不合格品时与安质部一道制定处置方案并配合安质部实施。6.24.4.24.4.2人力资源及培训1、负责提出本部门的培训计划:2、根据岗位与工作实际，负责提出项目技术人员、测量人员调整和配置要求。1、技术人员、测量人员分布表；3、测量人员培训申报计划。每年初根据本部门上年及卜•年工作实际，向社保中心提出技术人员、调度人员、测量人员培训计划；工程项目上场时，向劳人部推荐技术、测量、调度人员。日常建立学握公司技术人员、测量人员分布表。5.64.64.6管理评审1、参加公司管理评审会议，输入本部门的相关信息；2、根据公司管理评审要求,改进本部门工作。1、本部门输入的相关信息；2、改进措施（针对公司管理评审意见整改）。公司召开管理评审会时，根据耍求参加会议，并汇报相关工作情况，对提出的问题进行积极整改。7.64.5.14.5」监视和测量装置控制1、负责建立测量仪器档案,制定检测设备的检定计划：2、负责调配项目所需测量设备，监控项目仪器的校准与检定。1、测量设备维护记录;2、测量设备检定/校准计划及完成表；3、测量设备登记表。项目上场或施工过程需耍购买仪器时，由项目上报书而购置报告，工程部根据全公司实际，能调配则由其它项日进行调配，不能则报请公司主管领导审批后协助项目购买。日常建立学握全公司测量仪器台帐，制定检测检定计划,监督项目及时检校,进行报停审批;对重难点项目过程实施控制测量或新上项日开工定位测量。7.4采购1、负责审核项目测量设备配置计划,报主管领导审批；2、负责本部门测量设备的采购。1、设备采购审批报告：2、相关检测记录、报告。5.54.4.1~34.4.1~3职责权限和沟通1、负责与环境相关方的沟通;2、产品实现过程中和产品实现后与顾客的沟通。I、信息交流反馈表:2、回访记录卡。每季度主动对在建项hl就现场施工管理、安全、质量、进度、环境向业主或监理或地方环境部门书面征询意见和建议：对已竣工验交的项目年初制定出回访计划，按时实施回访；对各方反馈的问题及时汇报主管领导并采取有效措施纠」E；在日常工作中，对业主、监理、集团指挥部、环境等部门电话或其它形式的意见、要求做好记录并落实到位。标准编点号内容主要职责相关记录•工作程序质量管理环境管理职业健康安全管理5.2以顾客为关注点1、负责施工过程中及交付后顾客及和关方对质量、环境、职业健康安全的需求和期卑的确定。1、顾客投诉及处理记录表。2、信息交流反馈表；3、回访记录卡。7.5.3标识和可追溯性的控制1、负责施工过程的标识和可追溯性管理工作的实施指导。2、负责监督、检査设备的送检自校和标识。1、设备状态卡；2、检查记录。对项目现场管理中标牌、标识提出要求（已下发文件规定）；工程技术部人员赴现场时作为检查内容2—，提出不符合要求Z处监督项忖整改；监督项目部在竣工资料小填写完整。5.44.3.14.3.1环境因素、危险源辩识和评价1、负责辨识、评价本部门的环境因索、危险源;2、负责制定本部门环境因素、危险源管理方案。1、环境因素（危险源）调查表;2、环境因素（危险源）评价表；3、环境因索（危险源）淸单；4、重人环境因素...