---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------文件修改记录表文件修改说明修改页数（条款）修改日期批准人编号文件名称页次YXJZ/QP01文件控制程序………………………………………..03YXJZ/QP02质量记录控制程序…………………………………..08YXJZ/QP03管理评审控制程序…………………………………..10YXJZ/QP04人力资源控制程序………………………….13…………办公设施和工作环境控制程序……………………YXJZ/QP05..16施工设施和工作环境控制程序……………………YXJZ/QP06..19项目策划控制程序YXJZ/QP07…………………………………..22项目要求控制程序…………………………………YXJZ/QP08..25采购控制程序…………………………………YXJZ/QP09..29施工过程控制程序…………………………………..32YXJZ/QP10标识和可追溯性程序………………………………YXJZ/QP11..40物资搬运、贮存程序………………………………..42YXJZ/QP12工程保护控制程序…………………………………YXJZ/QP13....45检测器具控制程序……………………………………YXJZ/QP1447顾客满意控制程序YXJZ/QP15……………………………………50内部审核控制程序……………………………………YXJZ/QP1652检验和试验程序……………………………………YXJZ/QP17..55不合格控制程序……………………………………YXJZ/QP18..58数据分析控制程序YXJZ/QP19…………………………………..61改进控制程序YXJZ/QP20………………………………………..6471YXJZ/QP21…………………………质量风险与机遇控制程序01文件控制程序1目的对公司质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系相关的文件控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件和其它管理文件。3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件和其它管理文件。3.3文件编写小组负责质量手册、程序文件和其它管理文件的编制。3.4行政人事部负责组织公司各部门对现有文件的定期评审，并监督、检查各部门文件执行情况。3.5各部门资料员负责本部门与质量体系相关文件的收集、整理和归档。4程序4.1文件分类根据公司具体情况，文件分为内部和外来文件两大类。4.1.1内部文件有：1)质量管理体系文件，即质量手册、程序文件和其它管理文件（部门管理制度、岗位任职要求、部门质量记录等）。2)合同文件。3)施工项目相关文件和资料（如：施工组织设计、施工方案、作业指导书、相关记录等）。4)公司级对外行文。4.1.2外部文件有：1）法规性技术文件（国家或行业颁发的工程施工相关的法律、法规、规范、标准、标准图集等）。2)施工项目中顾客提供或公司收集的外来文件和资料。）上级相关部门下发的文件。3．4）采购的计算机应用软件。4.2内部文件的编制、审核、批准和发放4.2.1质量管理体系文件发布前应得到批准，以确保文件是充分的。1）质量手册、程序文件和公司级管理文件由文件编写小组负责编写，由管理者代表审核，报总经理批准发布。2）以上文件均由行政人事部负责登记、发放。为确保文件使用的各种场所都得到文件的适用版本，受控文件发放前应得到管理者代表审批，并由行政人事部填写“文件发放回收表”，注明分发号。按批准发放范围分发。4.2.2施工项目文件和技术资料的编制、审核、批准、发放，分别按《项目策划控制程序》、《项目要求控制程序》实施和管理。4.3内部文件的受控状态质量管理体系文件分为“受控”和“非受控“两类。凡公司内使用的与质量体系运行密切相关的文件应为受控，由各部门按文件分类建立“受控文件清单”，以识别文件的执行、修订状态和更改情况。如使用的为复印件，须在文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。对于“非受控”文件，其文件的修订、换版，负责进行修订的部门不需通知非受控文件持有者。行政人事部要定期检查各部门“受控文件清单”和相关的受控文件，以确保文件的有效性。4.4内部文件的更改文件使用过程中如需更改，由使用部门提出，具体更改要求如下：4.4.1质量管理体系文件的更改文件使用过程中不...