认清形势坚定信心共度难关——集团公司形势任务宣传教育材料2014年7月10日，集团公司召开年中经营分析会,全面分析了企业面临的内外部严峻形势，对集团公司年度预算指标进行了压控调整，安排和部署了下半年降本增效工作。会议要求，集团公司上下要认清形势，统一思想，全面从紧，坚定信心，共度难关，把企业发展好，把职工利益维护好。一、当前形势怎么看？总体看，当前整个煤炭行业形势非常严峻，集团公司也面临着巨大的困难和压力。（一）煤炭行业形势十分严峻当前，国家宏观经济由高速发展进入中高速发展阶段，未来较长时期中高速发展将成为新常态。煤炭行业由高速增长转入低谷运行，未来几年将处在低谷调整中。受产能过剩、消费增速降低、进口煤冲击及国家节能减排政策等综合性因素影响，煤炭市场形势持续低迷。我们要充分认识到当前形势的严峻性、复杂性和长期性。1、煤炭价格持续下跌。目前秦皇岛5000大卡动力煤价格450元/吨，比年初吨煤下降24%，比2012年初吨煤695元下降245元，降幅35%。2、煤炭产能严重过剩。2006年以来,全国新增产能26亿吨,在建项目产能11亿多吨。截止今年5月底，全社会库存3亿吨以上，重点发电企业库存7500万吨，仍处于高位，可用23天。3、进口煤炭冲击大。国际煤炭市场供过于求，今年上半年我国进口煤炭1.57亿吨，预计全年进口3亿吨以上。4、中小煤矿大面积停产。内蒙古有三分之一煤矿停产、半停产。山西有27座矿井停产，近120处矿井停建缓建。陕西大多中小煤矿停产、半停产。5、大型煤企亏损越来越大。全国80%以上煤企亏损。安徽省前5个月三家煤企亏损9.4亿元。现在很多煤企采取待岗、减员、停产等手段，大部分降薪10%～20%。兖州煤业2013年裁员5400人，还将计划裁员1.3万人。龙煤集团截至4月底，已拖欠职工工资8.2亿元，井下生产一线工人平均月工资不足2000元，地面不足1000元。6、煤矿事故多发。今年以来，全国煤矿发生事故26起，死亡160人。其中重大事故7起，死亡110人。面对煤炭市场持续下行，我们要有清醒认识。中国宏观经济已经进入中高速发展阶段，GDP增速将长期维持在7.5%左右，煤炭需求增速下降。但是我们不能悲观失望，也要看到我国能源发展的大趋势。在未来相当长时期内，煤炭作为我国主体能源的地位不会改变富煤贫油少气是我国能源资源的鲜明特点。我国煤炭资源总量5.9万亿吨，占一次能源资源总量的94%。煤炭是我国的能源支柱，为电力、冶金、建材、化工等行业提供了70%的原料或燃料。2013年全国煤炭消费占一次能源消费的65.7%，预计到2020年仍将占60%左右。从中长期发展趋势看，我国煤炭消费增速下降，但基于工业化、城镇化速度煤炭需求总量仍将保持适度增加。（二）集团公司经济运行面临巨大压力集团公司上半年经济运行情况总体呈现出“三升三降”特点：煤炭堆存、融资成本、税费负担不断上升，煤炭价格、回款质量、效益水平显著下降。由于产量大小不同，煤炭价格下跌，我们受到的冲击更大。我们企业的资产负债率在省属企业中是比较高的，随着亏损和现金流净支出加大，负债率还在不断增加。新产业的现金流和煤炭产业也不一样，账面上的利润不能全部立即变现，而且一部分还要用来弥补以前的亏损，一部分用于搞发展。1、百万吨死亡率上升。上半年，集团公司发生生产性责任死亡事故3起死亡4人，百万吨死亡率0.144，高于年初确定的0.08安全目标，与去年同期比死亡事故多1起1人。2、煤炭堆存增加。截至6月底，集团公司库存309万吨，比年初增加216万吨，增幅232%。随着通道、港口等国家基础设施建设加快，淮南本土传统的水运、铁运、铁水联运区位优势正在逐渐丧失。3、煤炭价格下滑严重。上半年，商品煤吨煤综合售价433.26元，同比下降8%，比历史最高年份2011年吨煤下降123.34元，跌幅22%。4、融资成本上升。上半年，综合融资成本较去年同期增幅达20%，预计全年维持运营资金成本将超过20亿元。5、税费负担加重。集团公司直接缴纳税费以及隐性成本吨煤100元以上，煤炭综合税负达到20%以上，是国内综合平均税负的2.5倍。剔除各类因素后吨煤成本超过500元，与当前煤价倒挂100元。6、回款质量下降。上半年煤炭回款118.77亿元，同比减收19.66亿元，...