Q/JBXXXXX有限公司管理标准Q/JB203-002—2017新产品试制过程控制程序2017-10-20发布2017-10-31实施XXXXXX有卩艮公司发布新产品试制过程控制程序1范围本程序规定了对新产品的设计转化为可使用的产品进行控制的方法和要求，以确保试制出来的产品的质量特性符合设计和开发要求。本程序适用于本公司的军品和复杂、大型民品的试制控制。2规范性引用文件Q/JB203-001-2017设计和开发控制程序Q/JB217-003-2017纠正措施控制程序Q/JB216-002-2017记录控制程序3术语和定义新产品新产品是指相对于常规产品、老产品、己定型产品而言的，包括独创新产品、换代新产品、改进新产品、仿制新产品、非标产品。4职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a）技术部负责新产品试制过程的归口管理，负责新产品试制方案的策划和组织实施；负责编制工艺总方案及工艺文件，组织实施工艺评审；负责对试制过程进行有效控制，制定试制过程中各种问题的解决措施和具体实施；b）资材采购部负责新产品试制所用的原材物料及外购（外协）件的采购并保证质量；c）生产计划部负责新产品试制计划的编制和下达，组织做好新产品试制的人员和场地设备等设施准备工作，组织相关部门进行试制前准备状态检查，负责新产品试制过程中产品的加工、试制和进展情况进行检查；d）品管部负责新产品试制过程中及外购、外协件的质量检验，负责试制过程中使用的计量器具的管理，适时进行首件鉴定，组织产品质量评审；e）总工程师对新产品试制过程中进行的工艺评审、试制前准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审进行全程监務，并对新产品试制各过程的输入和输出结果进行批准。5管理内容、方法与要求5.1新产品试制的策划技术部在新产品试制时应按《设计和开发控制程序》的要求编制新产品试制的《项冃计划进度表》，编制新产品的工艺总方案及工艺文件，组织编制新产品试制的《质量保证大纲》及相关试制文件，作为新产品试制的依据。5.2工艺评审5.2.1技术部负责在设计和开发的适当阶段对试制的新产品进行分级、分阶段的工艺评审，以评价工艺符合设计要求的程度，及时发现和消除工艺文件的缺陷，保证工艺文件的正确性、合理性、可生产性和可检查性。工艺评审的主要内容一般应包括：a）工艺总方案、生产说明书等指导性工艺文件的评审；b）关键件、重要件、关键工序的工艺规程的评审；C）特种工艺及特种过程文件的评审；d）采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的评审等。5.2.2工艺评审的步骤和实施方法：a）技术部根据研制产品特点编制产品工艺总方案、工艺文件和工艺规程等，在适当阶段由工艺项目负责人编制该阶段工艺设计工作总结，提岀《工艺评审申请报告》，报总工程师批准；b）中请报告经批准后，技术部组织生产计划部、品管部、资材采购部等相关部门和科室参加。需要时，可邀请使用方或其代表及其他专家参加，进行工艺评审；c）评审采取汇报、审议、答辩、分析和现场抽样跟踪的方式，找出工艺设计上的缺陷，对存在问题提出改进建议，从技术和质量保证的角度对该项工艺设计作出评价，并作出可否付诸实施的评审结论；d）评审中提出的问题，rh技术部分析处理，制定改进和完善措施，品管部负责跟踪验证措施的实施情况；e）技术部负责整理、保存评审记录，编制《工艺评审报告》报总工批准。如果工艺设计存在问题需要修改，应采取措施加以解决，直至通过评审。5.2.3对于外包过程，根据外包加工产品的性质，工艺评审可以由我方进行，也可以由外包方进行，具体形式和要求需要在外包合同中明确。对于外包过程的工艺评审，向外包方提出工艺评审要求，由外包方完成工艺评审，并向我方提供有关工艺评审的全部记录。5.3试制前准备状态检查5.3.1试制开工前，生产计划部要组织进行新产品试制准备状态检查，检查的内容和要求应包括：a）设计文件：检查设计图样、设计文件和有关目录已列出清单，其配套完整性应满足产品质量保证大纲小产品试制的要求，经过校对、审核、批准三级审签，并完成工艺性审查会签。复杂产品应编制关键件（特性）重要件（特性）项目明细表，并在相应的设汁图样和技术文件中作出标记；设计图样和设计文件管理符合有关...