公司出差管理制度为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,提高办事效率,同时加强企业财务合理控制差旅费的支出,特制订本制度。本制度所称出差,是指员工因工作需要XX公司派遣前往异地洽谈业务、XX市场,协调关系或XX公司事务,开会、学习的活动。第一条出差审批1.1员工出差须通过钉钉软件向上级领导申请出差,出差三天以上及出差国外人员一律由总经理审批。未经批准其出差费用不予报销,如遇紧急情况经上级领导口头批准后出差,在出差当日在钉钉软件上补填出差申请。1.2员工提交申请须详细说明出差地点、时间、人数、交通工具、出差事由。第二条差旅费的报销范围及标准2.1报销范围:差旅费包括城际交通费、住宿费、出XX市内交通费、用餐费和通讯费；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用(此类费用征得上级领导同意后在报销单中体现)。出差期间因个人需要所支付的洗衣费、健身保健费及个人采购等费用,不予报销；2.2费用标准2.2.1城际交通费:职级火车动车3小时以内到达火车动车3小时-6小时到达火车动车6小时以上的到达备注副总经理按需要选择,飞机只报销经济舱、火车可报销软卧、动车,轮船报销二等舱(含)以下船票经理级(含)以上火车硬卧、软座、动车或汽车飞机或者火车动车飞机或者火车动车特殊情况经总经理批准可乘飞机其他员工火车硬座、动车或汽车火车硬卧、硬座、动车或长途汽车火车硬卧、动车或长途汽车特殊情况经总经理批准可乘飞机2.2.XX市内交通XX市内交通费指出差期XX市内交通费,包括自驾汽车、公共汽车、地铁、中巴、出租车等,以及因此产生的相应的过桥、停车等费XX市内交通费实行实报实销。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---*出差人员自备交通工具(如汽车),按行程公里数报XX公司补助油费标准为每公里1.2元2.2.3住宿费费用标准单位:元*住宿费标准:以标准间计价2.2.4出差补贴:该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部XX公司给予的补贴,实行包干制,即以规定的标准按出差的时间给予补贴费用标准单位:人次、元/天职级餐费补贴通讯补贴备注副总10050经理级(含)以上8030其他员工5020*员工享受一天出差补贴必须在上午8:00-17:30为出差状态,上午8:00以后出差按每人每餐20元标准补贴,不能享受通讯补贴。第三条差旅费的报销的相关规定3.1出差人员需要事先借款的,必须在出差审批通过后,填写《借款单》,列明用款事项,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,总经理审批后方可借款。对于没有还清之前差旅借款,或者是之前账务模糊未结清的,财务有权不予借款。3.2出差期间需要发生业务招待费的,经上级领导审批通过后,在《报销单》内逐项认真填写；出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销,不得单独报销；3.3出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长,必须向上级领导审批报备。3.4出差返回后应在五个工作日之内提交报销单,并于报销时退回预借多余的款项。第四条差旅费报销单的填写及票据的粘贴4.1差旅费报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务。4.2“报销时间”为填写报销单的时间。4.3单据张数”为所附原始发票及有关说明的张数。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---地区/人员特XX省XX市XXXX市XX市XX市及以下经理级(含)以上350250200其余人员2501801204.4“出差事由”应简明、扼要,必须填写。4.5出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准；时间填写到X月X日即可。4.6“住勤费”填写根据规定可报销的住宿费,并填写金额。4.7“途中补贴”根据实际发生时间选择早中晚(餐费),在选中打钩,并填写金额。4.8“预借旅费”指报销XX公司预借的差旅用现金；4.9员工在差旅期间的所有费用支出,都应取得正式发票,并据此报销,对于不能取得正式发票的,可写说明申请,经批准后,方可报销；需凭票报销的项目,若报销单据丢失,除火车票,飞机票外,一律不报销。*参照样本填写。第五条出差人员申报差旅费用应以诚信为原则,如从中弄虚作假,一经查出就按虚报金额的2—5倍处罚；对于出具伪XX公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪...