XX国有企业(XX公司)差旅费报销制度第一章总则第一条为了保证出差人员正常工作和生活需要,规范差旅费管理,XX公司管理,节约开支,XX公司实际情况,制定本办法。第二条差旅费包括工作人员临XX公司常驻地以外地区公务出差所发生XX市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第三条出差必须按规定填写“出差申请单”,从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁无实质内容的学习交流。第四条按照分地区、分项目的原则制定差旅费标准,并根据经济社会发展水XX市场价格及消费水平变动情况适时调整。第五条本管理制度适用XX公司全体员工。第二章出差审批及报销时限第六条XX公司员工因工作需要出差必须事先填写“出差申请单”,注明出差事由、地点,行程和天数,经领导批准后方可出差。第七条出差审批权限见下表:区域职级区内区外高级管理人员懂事长懂事长中层管理人员总经理总经理普通员工部门负责人总经理第八条出差人员返回后,必须在一周内到财务部办理报销手续,逾期不报者,将按实际发生金额的50%予以报销。特殊情况可提前以个人借款形XX公司借支差旅费,借支额度在500元-1000元(含1000元)之间由综合办公室及财务部协商后,经总经理酌情批准；借支额度在1000元以上须经董事长审批。借支未冲完的在次月工资中扣除剩余借支金额。第三章差旅费报销第九条差旅费开支范围包XX市间交通费、住宿费、伙食及杂费补助。第十条XX市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食及杂费补助实行定额包干。第十一条出差人员要按照规定乘坐交通工具,凭据报XX市间交通费。未按规定乘坐交通工具的,超支部分自理。1、出差人员乘坐交通工具见下表:交通工具职级火车轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具高级管理人员软卧二等舱经济舱凭票报销中层管理人员硬卧三等舱经济舱凭票报销普通员工硬卧三等舱经济舱凭票报销注:乘坐交通工具表为最高标准2、出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经总经理批准后方可乘坐飞机。3、因工作需要,两人以上出差人员,原则上按随行职级较高的人员标准执行。第十二条乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。第十三条乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销。第十四条住宿费按实际出差天数报销,出差人员住宿费按下列标准执行:住宿标准职级一XX市住宿标准/天XX市及经济特区住宿标准/天高级管理人员实报实报中层管理人员300元400元普通员工200元300元第十五条出差人员无住宿费发票,一律不予报销住宿费。第十六条出差人员应当在对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的住宿场所。第十七条员工出差期间,如因重要商务洽谈、会见等需要住宿高档次酒店,需提前XX公司总经理批准后方为有效,否则由员工本人承担超额费用。第十八条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准定额补助,采用费用包干制。第十九条在自治区内(不XX市、区)出差的伙食补助费标准为每人每天100元；在自治区以外出差的,参照财政部发布的中央和国家机关差旅伙食补助费标准执行,伙食补助费标准为每人每天100元(除西藏、青海、新疆每人每天120元外)。XX市境内、出差的伙食补助标准为每人每天60元。第二十条出差人员由接待单位统一安排食宿的,不再给予伙食及杂费包干补助。第二十一条多人同时同一地方出差,原则上同性两人一个标间。第二十二条员工出差期间,如因公需要进行商务宴请的,需提前XX公司总经理批准方可额外报销宴请费用,未经批准的宴请行为一律由员工本人承担相关宴请费用。第二十三条XX公司根据员工到达出差目的地次日起至员工离开出差目的地当日核算员工应领取食宿补贴的天数,须按标准足额提供食宿发票。第二十四条本条款适用于出差期间的节假日调休情况。第二十五条出差遇节假日,不计加XX公司根据实际出差情况可酌情安排调休。第四章附则第二十六条出差人员出...