出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围:集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通XX市内交通费,根据实际情况,特制定本规定。第二XX公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出,确因工作需要出差,应办理申报批准手续。出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》,经部门负责人签署意见后XX公司领导审批。因工作需要,聘请XX公司人XX公司办理业务而出差XX公司负担差旅费用的XX公司相关部门提出申请,报总经理批准后XX公司员工出差办理,其标准按管理人员执行。第三条出差路途较远的应乘火车,乘长途汽车者,汽车票价超过火车票价(硬卧票)部分不予报销。乘坐飞机要从严控制,出差路途远或任务紧急的,应报经总经理批准。凡事前未经批准乘坐飞机的,报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准),超支部分自理。第四条随同高级管理人员出差的人员,其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准,但最多限2人。第五条严格控制订票费用,一般工作人员出差订票费用自理。若遇特殊情况,个人可写出书面申请,由总经理签批后方可报销,但一次最高不得超过20XX公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的,经总经理批准,住宿费按会议通知标准报销,会议通知不明确的按本办法第十二条执行。凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。第七条一次出差到多个地点的人员,车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理,且不得享受伙食补助费。第八条工作人员出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理。第九条差旅费的开支范围为:员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助XX市内交通费。第十条出差人员所取得的票据不符合规定,不能报销的,经办人必须换取合格票据,因此而支付的差旅费均由个人自XX公司不予报销。第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销,按出差的实际天数计算；伙食补助XX市内交通费按出差的自然(日历)天数实行包干办法计算。第十二条出差住宿开支标准:(一)出差人员每人每天住宿费限额标准单位:元/天XX市)及以下地区地级及以XX市特殊地区(深圳、珠海、汕头、厦门、海口)备注---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---出差地限额标准职别公司副总以上高管人员和聘请的具有高级技术职称的管理人员150260360随行人员最多限二人公司中层以上干部和聘请的具有中级技术职称的管理人员100180300其他人员80150200(二)出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销。(三)出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的,一律不报销住宿费。(四)出差人数在2人以上,同住一标准间的,适用其中人员最高标准。(五)住宿费限报天数的计算,按出差总天数减去返厂当日1天计算。(六)出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销。中途转车一般不得发生住宿费,发生于白天的住宿费均不报销。(七)住宿XX市范围的划分以住宿费发票上税务局监制章为准XX市”仅指经国家批准的地级以XX市)。第十三条出差的交通费开支标准:(一)长途交通费1、乘坐车船、飞机的等级标准具火车轮船飞机其它交通工具(不含出租小汽车)公司副总以上高管人员和聘请的具有高级技术职称的管理人员软席普通客舱二等舱位经济舱位按实报销公司中层以上干部和聘请的具有中级技术职称的管理人员硬席普通客舱三等舱位经济舱位按实报销其他人员硬席普通客舱三等舱位经济舱位按实报销2、上述人员超标准乘坐车船、飞机的,超标准部分自理。3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘火车超过12小时(含)者,可购同席卧铺票。(XX市内交通费:1、工作人员出差期间XX县级以XX市的,每人每XX市内交通费10元；在深圳、珠海、北京、厦门和天津的,每人每XX市内交通费20元,包干使用,不再凭票XX市内交通费。出差人员原则上不得XX市内出租小汽车,如遇特殊情况(带有汇票、公章、印鉴及贵重物品)乘坐出租车的,在车票上注明起始地点,经总经理批准后方可...