完达山乳业鲜奶营销公司员工出差规定一、目的为了使员工出差时了解出差申请程序和标准，制定了此规定；为了达到控制和降低费用的目标，特此对此标准做出了重新修订。二、适用范围本规定适用于完达山乳业鲜奶营销公司全体员工。三、政策1、出差必须以公司工作为前提，以节俭为原则,减少非必要出差；2、销售代表和内勤人员原则上不发生非会议的出差。四、出差申请程序1、出差申请审批a.市场及各品类人员：填写《每月差旅费用计划表》，报批准人审批即可；b.其他部门人员：须提前填写《出差申请单》（详见附件），经各部门负责人批准后，方可出差；c.如遇批准人外出，需电话得到批准后，方可出差，并于事后补填《出差申请单》，审批后的《出差申请单》报人力资源及行政部留存。2、出差审批权限出差人职务级别审批人市场人员市场总监各品类人员地区经理以下人员经直属上司确认，地区经理批准其它人员经直属上司确认，品类负责人批准其他部门人员经直属上司确认，部门负责人批准首席营销顾问、市场总监、各品类负责人、其它部门负责人营销公司总经理批准3、审批及费用控制a.为达到有效和节约的目标，批准人员有审核的责任和权利；b.批准人在审批出差时，必须考虑本部门的费用预算，各部门均不得超预算批准；c.员工出差时，应合理安排出差的时间、路线、人数以有效利用出差时间和费用：d.出差期间的各种费用，均不得超过公司标准，超过标准的部分由个人承担；---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---e.因公发生标准以外的费用，需在发生之前做书面申请，经各品类或部门负责人审核后，报营销公司总经理批准。4、出差费用预支a.员工出差前可预借差旅费，借款程序及审批权限执行公司相关的财务规定；b.前次借款报销冲减后，方可申请预支下次差旅费。5、出差费用报销和工作报告a.员工出差返回后，执行财务报销手续；b.市场及各品类人员出差，需每日填写《出差费用报销表》；c.其它部门人员出差返回后，必须撰写详细的工作报告；d.出差人员报销时，必须写明自己的职级，以便财务审核费用的标准。五、出差标准1、交通工具标准出差人职务级别飞机火车轮船总经理、首席营销顾问、市场总监、各品类负责人、各部门负责人、助理经济舱（两地之间铁路距离1000公里以上可以乘坐）夜间乘车5小时以上可乘卧铺二等舱其他人员不允许乘坐。特殊情况经各品类或部门负责人、总经理联署批准可乘。夜间乘车5小时以上可乘硬卧三等舱备注：a、无论任何级别的出差人员，如乘火车或汽车比乘飞机更加方便的情况下，均需乘火车或汽车。b、乘坐飞机或火车软卧必须按照级别进行事前书面批准，没有经过书面批准的飞机票或火车软卧票按票价的60%核销；c、城际间不允许打出租车，非机打汽车长联票据超过200元的在核销时需附说明。2、出差补助职务级别每天出差补助（元）业务部门销售代表一类地区100，二类及以下地区80城市经理180地区经理220高级地区经理240总监/品类高级经理300职能管理部门专员160主管180项目经理220部门经理、助理240总经理特殊地区380，其他地区350---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---3、其它说明①特殊地区指上海、北京、青岛、大连、杭州、宁波、福州、厦门、深圳、广州、珠海；一类地区指省会城市，二类及以下指非省会城市；②出差补助包含住宿费用、餐费补助、交通补助；③出差港澳地区或国外时，费用标准由总经理特批；④原则上销售代表和专员以下级别人员不允许出差；⑤公司提供驻在地住房或出差地为家庭或户口所在地的，不执行以上标准；⑥参加培训或会议统一安排住宿的，报销住宿费用，不执行以上标准；⑦出差北京由公司统一安排住宿的，不执行以上标准，每天补助40元。六、附则1、本版本执行日期：2003年12月20日，本版本生效前已发生的费用按原标准执行；2、本标准由总经理、各品类负责人、各部门负责人、财务部门负责监控；3、本标准由人力资源及行政部负责解释，在实施过程中，将根据实际情况随时更改或补充。人力资源及行政部2004年3月4日---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---