附表9质量管理体系运行及技术能力维持状况自查表自查内容自查情况备注在本认可周期内，实验室历次内审和管理评审的情况（包括时间、覆盖面、不符合项情况、纠正措施跟踪验证情况等）。2010年管理评审情况：2010年3月22日进行了管理评审，提出了七条改进意见：1.2010年度质量目标改进建议：承诺客户报告及时率增加0.5个百分点；将质量目标分解到部室将考核办法进一步细化，增强其可操作性和激励机制；2．加强新版质量体系文件培训工作，使各级人员进一步明确自己的工作程序和职责；3．加强人员培训，全体同志要参加“消防安全”等相关知识的培训，增强安全防患的意识；4．要解决高级人才不足的问题（引进专家、考虑建立博士流动工作部），逐步提高现有专业技术人员的职称层次；5.对部分特殊技术领域的人员的上岗资格应有考核规定，比如：黄金检测人员应有考核规定，对检测过程应有规定防止丢失；6．提高服务客户意识，业务部采取多种形式加强与客户沟通与交流，特别是通过抽样工作、与客户进行技术沟通等形式获取客户对中心的真实的意见和建议，定期对客户反馈意见进行汇总分析；7．对程序文件的改进建议：①增加我中心培训外面人员的相关程序；②增加“安全防护、化学安全知识”的培训规定；③“CX4.8.1投诉处理”这一章节应明确对复检维持原结果的告知方式；④对人员的任职条件根据我中心实际情况进行修改;⑤“CX5.5.1仪器设备管理程序”记录表格要增加“新开展检验项目技术改造书”。2010年进行了两次内：第一次内审是2010年3月6～7日，审核范围覆盖了所有部门和要素。审核发现了九个不符合项：主要为个别文件唯一性标识不清晰、不完整；分包检验项目未得到委托方的书面确认；对样品状态的描述过于简单；对有环境监测控制的实验室无督查记录；样品库缺少环境监控记录；部分培训记录未及时归档；专业领域未设置技术管理者；作业指导书对特殊样品的制样、保管条件要求不详。第二次内审是2010年6月30日，审核范围覆盖了五个部门和部分要素。审核发现了六个不符合项：主要为检验员自行下载的标准的受控问题，个别文件唯一性标识不清晰、不完整；个别部室的记录未编号，文件清单没有；标准物质缺少期间核查记录；客户意见收集较少，不能及时了解客户需求；文件更改单的发布日期没有；有仪器与试剂混放现象。2011年管理评审情况：2011年3月10日进行了管理评审，提出了六条改进意见：1.2011年度质量目标改进建议：客户满意率增加了0.2个百分点、承诺客户报告及时率增加了0.2个百分点；2．加强职业道德培训，注重培训的有效性，制定“培训管理办法”；---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---自查内容自查情况备注3．完善“安全、卫生制度”、“仪器设备维修制度”、“报告质量考核办法”，增加奖励制度；增加“上岗考核办法”、“收费管理办法”；4．增加检验责任追究制度、检验资料档案管理制度、食品安全事故应急检验预案；建立申诉和投诉机制，处理食品生产经营企业、食品行业协会等组织或者消费者提出的委托检验结论争议，对承担的政府委托监督抽检、食品安全风险监测与评估等任务还应当制定相应的工作制度。5．加强员工业务技能培训，定期组织理论学习和技术交流活动；增强市场服务意识，了解政策动态，多渠道了解客户需求，特别是通过实施抽样工作、与客户进行技术沟通等形式获取客户对中心的意见和建议，进而改进管理体系。6.对《质量手册》及《程序文件》的改进建议：①重新签发；②根据“产品质量监督抽查管理办法”程序文件中应增加：样品传递过程的记录方式、原始记录如有更改需检验人员和报告签发共同签字确认；③根据新的“食品检验机构资质认定管理办法”程序文件需修订相关内容，（如食品检验报告和原始记录的保存期限是5年）。2011年进行了两次内审：第一次内审是2011年1月27日，审核范围覆盖了所有部门和要素。审核发现了九个不符合项：主要是个别部室的文件清单较乱，没有按年度、收发文分开记录；个别标准唯一性标识不完整；部分监督记录未及时归档；文件的发放手续不全；检验报告有不符合项。第二次内审是2011年8月20...