教育局查核本局及所屬機關學校人事業務內部控制實施評核表學校名稱：臺北市立介壽國民中學年度：98抽查人員：查證事項機關自評查核結果是否說明是否說明一、員工是否依年度核定之預算員額覈實進用。二、員工是否依公務人員任用法及工友管理要點規定任（僱）用。三、職工職缺是否均依規定報府統一辦理函詢移撥作業。四、員工是否依考試及格等級所取得任用資格敘薪或依所具備條件敘餉。五、任用公務人員時，是否查證其與機關（構）長官無配偶三親等姻親血親關係及無法定不得任用之情事。六、採購及出納人員是否確依規定辦理職期輪調。七、公務人員之陞遷案件，除依公務人員陞遷法規定得免經甄審外，餘是否均提甄審委員會評審。八、對於試用成績不及格人員，於提考績委員會審議時，是否給予其陳述意見及申辯之機會。九、員工俸（餉）級是否依公務人員考績法及工友管理要點等規定之晉敘。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---查證事項機關自評查核結果是否說明是否說明十、公務人員之考績案件，經主管機關核定後，是否將考績清冊，附入機關給與清冊送審計機關查考（公務人員考績法施行細則第20條）。十一、員工出差加班是否依員工出差加班注意事項核實指派，並切實審核支給差旅費及加班費。十二、應提考績委員會審議之獎懲案件，是否依規定提會，另對於擬予考績列丁等及一次記二大過人員，處分前是否給予當事人陳述及申辯之機會。十三、機關內各單位是否落實平時考核工作，遇有重大功過時，是否即時辦理獎懲作業，對於平時考核當次考評項目中有D或E達二分之一以上者，或平時遇有不適任現職人員，是否予以（專案）輔導，又年終考績與平時考核是否有不相符之情事發生。十四、是否確實執行「防範公務人員以專業證照違法兼職或租借他人實施計畫」各項具體防範措施。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---查證事項機關自評查核結果是否說明是否說明十五、是否向機關內各單位宣導市府獎優汰劣實施計畫，並確實向首長陳報機關內具有表現績優或有不適任人員之情形，並進行列管、溝通討論或追蹤輔導；是否建立約聘僱人員、技工、工友、駕駛及其他臨時人員之獎優汰劣考核規定，並函報本局備查。十六、員工各項待遇福利及其他給與事項是否均依公務人員俸給法、公務人員加給給與辦法、工友管理要點及全國軍公教員工待遇支給要點等規定支給。十七、員工各項待遇福利及其他給與事項是否均依中央法令辦理，不另自訂項目及數額支給。（一）各機關學校員工加班費是否確依規定核發，且所支應經費未超過各該機關學校90年度加班費實支數額8成（或行政院專案核定額度）（二）各項獎金是否均依規定支給，並依「全國軍公教員工待遇支給要點」第7點規定，報奉行政院核定有案。（三）核發員工各項給與，是否確實查核，避免誤發、重複請領等情事。十八、公務人員經銓敘審定之官等職等是否非依法律不得變更或降級、減俸。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---查證事項機關自評查核結果是否說明是否說明十九、員工退撫是否依公務人員退休法、公務人員撫卹法、資遣辦法及工友管理要點等法規核給退撫金。（一）有無使用本府psn2k系統辦理職員（工）退休、撫卹或資遣業務？（二）職員退休有無將應行注意事項以書面告知當事人（如優存支票不得兌現等事項）？有無發給紀念金戒指？（三）職工退休有無請出納提出當事人平均工資？有無重行檢視系統核算資料？（四）是否將退休、撫卹、資遣人員名冊資料完整建置於人事psn2k系統。二十、退休人員及遺族照護事項：（一）是否依據退休人員照護事項及公務人員遺族照護辦法等規定審核資格及發給月退休金（每年1月及7月16日）、年撫卹金（每年7月16日）及三節慰問金（節前）？（二）有無定期至銓敘部「公務人員退休撫卹查驗系統」查證退撫給與領受人資格，及向民政局或戶政機關查詢眷屬補助費及眷屬實物代金人員（如大小口等）相關資料，驗證退休人員及遺族之退撫金、照護是否喪失或停止。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---◁文...