过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（CustomerOrientedProcess）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：C1顾客特定要求C2合同评审C3APQPC4生产C5交付C6客户服务SP（SupportProcess）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：S1文件控制S2记录控制S3沟通管理S4培训/员工激励S5基础设施管理S6设计和开发变更S7供应商管理S8采购S9采购产品验证S10控制计划设备、工治具管理维护S11S12生产计划S13标识和可追溯性S14顾客财产S15产品防护S16监视和测量设备的控制S17顾客满意度测量S18过程的监视和测量S19产品的监视和测量S20不合格品控制MP（ManagementProcess）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：M1质量方针与目标的制定与监控M2管理评审M3业务计划内部审核M5数据分析M6持续改进M7纠正/预防4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。I顾客要OUT及时评C1顾客特定要I顾客要信息处理OUT反管理过合C2M1M7M3M5评C6客户M2OUTM6时评IN客信INS7支持过发要S20OUTS6S1客满S15S14S19S8S2C3设S13S16S5S18S3S9开C5交S12S17S4S10S11OUT过程确IN交付要C4生生产计划IN合格产品OUT、表示输出。、表示输入；OI顾客导向过C1顾客特定要求C2合同评审C3APQPC4生产C5交付C6客户服务顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图顾客导向流程（COP）顾客合同客户特定APQP生产交付评审服务要求支持流程（SP）C1C2C3C4C5C6●●●S1●文件控制●●●S2●记录控制●●●●●●●●S3●●沟通管理●培训/员工激励●●●S4●●●S5基础设施管理●●设计和开发变更●●S6供应商管理●●S7●S8●采购●采购产品验证●S9控制计划●S10●●S11●设备、工治具管理维护●生产计划●S12●标识和可追溯性●S13●●●S14顾客财产●产品防护●●S15S16●监视和测量设备的控制●●S17顾客满意度测量●●过程的监视和测量S18●产品的监视和测量S19●●不合格品控制●S20●管理过程M1质量方针与目标的制定与监控M2管理评审业务计划内部审核M5数据分析M6持续改进MPM7预防●●●M3纠正/MP管理过程质量方针与目标的制定与监控管理评审纠正预防内部审核持续改数据分业务计划顾COP顾客导向流顾客要顾客APQP客户服交合同评生产定要输输入资源输入设员工激培采购产品验控制计文件控不基础设施管记录控生产计采购品设备、工治具管理维顾客财沟通管供应商管溯监视和测量设备控产品防支持流SP．）过程分析工作表（乌龟图⑥由谁进行？使用什么方式进行⑤知识/培训）设备（材料//装置）（能力/技能/1、营管1、传真、电话2、生管,电脑2、网络3、采购、会议室3、物控4输入②输出③（要求是什么？）（将要交付的是什么？①1、客户提供的样品2、质量协议C2合同评审1、定单评审表、技术图纸3顾客特殊要求）（C12、客户的定单得到有效的评审并回复4、客户期望5、顾客订单及客户特殊要求。如何做？④使用的关键准则是什么？⑦（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）MPS及订单审查管理程序、12、记录控制程序合同评审及时（三个工作日完成）100%）过程分析工作表（乌龟图使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）（材料/设备/装置）、会议室、电脑软件、检...