关于办公支出报销的请示

关于办公支出报销的请示支出报销单据明细1、报销购置实物资产须附采购申请预算审批表、采购合同、商品验收入库单、商品购置发票及明细清单等;按规定须通过政府集中采购的,还须附政府采购申请审批单和财政直接支付入账通知书;购置易耗品,须购置用品明细清单,包括品名,数量,金额等一次性批量购置的应办理验收入库手续,出库应办理登记手续。购置实物,在经办人办理报销的同时,须由验证人在报销单上签字或盖章。2、报销差旅费须附出差事由文件通知、内部公务出差审批单、差旅费报销单及机票、车票、住宿费等发票。3、报销公务接待费须附有派出单位接待公函、公务接待审批单、公务接待清单、财务票据等。4、报销会议费须附会议审批文件,会议预算(决算)审批表、会议通知、会议代表签到表、会议费发票及明细支出表等。职工参加其他单位会议发生的会议费,须附单位领导批准的会议通知。5、报销培训费须附培训审批文件、培训预算(决算)审批表,培训通知、实际参会人员签到表、讲课费签收单、培训费发票以及培训机构出具的原始明细单据、电子结算单等凭证。职工参加其他单位培训发生的培训费,须附单位领导批准的培训通知。6、报销维修费须附维修申请审批表,维修项目明细清单,包括维修内容及各项费用,维修发票等。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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