***公司固定资产、办公用品招标采购管理规定1目的为规范公司办公用品招标采购流程，加强办公用品采购工作的管理，特制定本规定。2适用范围本规定适用于公司各部门。3职责3.1行政部3.1.1负责公司办公用品供应商的筛选。3.1.2负责公司办公用品需求的汇总、整理。3.1.3负责公司办公用品的集中采购、存储和发放。3.1.4负责对公司各部门办公用品使用情况进行监察，对存在问题提出整改意见。3.2各部门负责办公用品的申报、合理使用和保管（计划合理，防止浪费）。3.3财务部3.3.1负责办公用品费用票据进行监督审核。3.3.2负责对办公用品招标、采购过程进行监督。4办公用品采购4.1供应商招标4.1.1公司办公用品采用年度定标、季度结算、月度审核的方案，每年12月底之前确定下一年公司办公用品供应商并签订合同。4.1.2行政部负责筛选出至少5家办公用品供应商，通过初次报价确定入围供应商。4.1.3行政部负责组织公司办公用品招标会，组织有关人员对入围供应商进行评审，评审人员由行政部、财务部、监事会部门人员组成。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---4.1.4通过二次报价、议价、定标流程确定公司年度办公用品供应商报总经理审批，同时至少储备1家备选供应商。4.2办公用品采购4.2.1办公用品需求部门在每月8日前，将本部门物品采购需求和预算费用经本部门部门长审核、分管副总审批后提交至行政部行政内勤处进行汇总；4.2.2公司行政内勤结合公司物品库存量，对各部门采购需求计划进行审核并提出米购计划，经行政部部长审核后上报行政总监审批，单件或批量价值总额超过1万元的，需报总经理审批。4.2.3行政部内勤根据行政总监或总经理批示意见，对公司办公用品供应商提出需求，由供应商将公司所需办公用品送货上门，行政部内勤负责对办公用品进行清点验收，确认无误后办理入库手续，当月12日前办理完毕。4.2.4各部门按照〈〈办公用品领用流程》进行领用。4.3审核结算4.3.1行政部后勤、财务部每月对办公用品价格进行市场调研，确保供应商提供的同品牌、同类型的办公用品质优价廉。4.3.2每月财务部对办公用品价格进行市场调研出具调研报告，对于办公用品供应商提供的物品是否符合公司要求提出监察意见。4.3.3每月度对办公用品采购进行一次结算，行政部后勤提供结算票据，经行政部部长审核，行政总监审核、财务总监审批。费用金额超过1万元需报总经理审批。4.3.4办公用品供应商提供物品的价格高于同期同品牌、同规格市场均价的，应要求其按照最近价格提供结算票据，如果供应商拒不按最低价格执行的，行政部要寻找新供应商。5其它采购5.1固定资广及大宗物品---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---5.1.1公司固定资产及大宗物品采购应由需求部门拟定需求计划，经部门负责人审核后报行分管副总批准。5.1.2行政部审核是否可在公司范围内进行调拨，可调拨解决的，经行政总监审核同意后调拨到位。5.1.3如确实需要购买的，报总经理审批，由行政部组织，申请购买部门、财务部全程参与，以谈判、竞价、招标等方式进行购买。5.1.4单件或批量价格在1万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标方式进行采购。凡进行公开招标和邀标的，应成立专项招标小组，按照规定组织实施招投标。经招标小组集体讨论后提出意见报总经理审批签订采购合同。5.1.5单件或批量价格在1万元以下的物品，采用竞价谈判或询价方式，由行政部、使用部门、财务部组成采购小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经采购小组集体讨论后提出意见报行政总监审批执行。5.2临时采购5.2.1各部门需紧急采购的单笔金额在500元以内，由使用部门填写采购申请单经部门长审核后，报分管副总审批，提交至行政部采购。5.2.2超权限紧急采购单笔金额在500元以上的采购，由使用人员填写采购申请单，使用部门部门长审核，报分管副总审核后提交行政部米购。5.2.5其它临时接待物品限额采购，经使用部门分管副总同意后直接购买，购买时必须开具发票，经行政部部长、行政总监、财务总监签字同意后方可报销。6物品验收及入出库6.1办公用品6.1.1公司办公用品供应商将物品送...