风险辨识、评估和控制管理制度Throughtheprocessagreementtoachieveaunifiedactionpolicyfordifferentpeople,soastocoordinateaction,reduceblindness,andmaketheworkorderly.编制：___________________日期：___________________风险辨识、评估和控制专业技术文件/Technicaldocumentation编号：管理制度温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。一、目的为了明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、风险信息更新、持续改进等,同时评价和确定一级风险、二级风险和重大风险,界定出一般危害和重大危害,以更好的、有的放矢的对风险进行控制、防范危险发生,特制订本制度。二、范围适合用于本公司范围内的风险辨识、风险评估和控制管理（对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患分析、评估、管制,以及对危险设施或场所进行重大危险源辨识、安全评估、控制管理）。三、职责1.总经理负责风险辨识、风险评价和控制管理的领导、组织、协调、分工第2页/共17页专业技术文件/Technicaldocumentation编号：等职责,由总经理批准发布《重大危险源清单》。2.安全生产领导小组负责风险辨识、风险评价和控制管理的策划、实施、检查与监测工作,审查风险评价,组织制定、审核《重大危险源清单》,必要时及时更新清单。3.人事行政部（安全办）对各单位上报的《工作危害分析（JHA）记录表》、《安全检查（SCL）分析记录表》进行调查、核实、补充完善,确定公司的重大危害和重大风险并编制《重大危险源清单》和重大隐患项目治理方案；负责相关方风险评价和风险控制。4.各部门负责本部门的风险辨识、风险评价和控制管理工作。四、内容1、风险识别的范围1.1公司常规活动和非常规活动（如生产、起重、运输、登高、高温、维修作业、办公活动等）。1.2所有进入工作场所的人员（包括合同方人员、外来人员）。第3页/共17页专业技术文件/Technicaldocumentation编号：1.3工作场所的所有设施/设备。1.4三种时态（过去、现在、将来）。1.5三种状态（正常、异常、紧急）。1.6危险因素的种类a)按能量分七种：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（心理、生理）。b)可参考GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素代码》4种类型分类（人的因素、物的因素、环境因素、管理因素）。c)可参照GB/T6441-1986《企业职工伤亡事故分类》的二十_大危险源：a)不符合法律、法规和其他要求；b)不符合本地区行政主管部门有关规定,可能导致危险；c)相关方（含员工）强烈投诉或抱怨的危险源；d)直接观察到可能导致的重大危险和行为性危险因素。4.1.2采用事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R进行,R=L×S:第4页/共17页专业技术文件/Technicaldocumentation编号：1）事件发生的可能性L参照表1来制定表1事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现（没有监测系统）,或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未作过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）,或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生类似事故或事件。2第5页/共17页专业技术文件/Technicaldocumentation编号：危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2）事件发生后果的严重性S参照表2来制定表2事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人财产(万元)停工第6页/共17页专业技术文件/Technicaldocumentation编号：环境污染、资源消耗本公司形象5违反...
