中国铁塔审计系统用户操作手册总页数正文附录生效日期编制批准变更记录修改编号版本修改内容修改人修改日期〖手册目标〗通过阅读该用户手册，用户能够了解系统的整体结构，学会使用系统。〖阅读对象〗本文档适用于系统的使用人员和系统的维护人员使用。〖手册构成〗本手册基本上由四部分组成：第1章，“审计准备”。第2章，“审计实施”。第3章，“审计报告”。第4章，“系统管理”。〖手册约定〗本手册遵循以下约定：所有标题均使用黑体字。如果标题后跟有“〖条件〗”字样，说明该标题下正文所要求的内容是在一定条件下必须的。【注意】的意思是请读者注意那些需要注意的事项。【警告】的意思是请读者千万注意某些事项，否则将造成严重错误。备注：操作手册中使用的截图数据均为测试数据。目录第1章首页视图11.1我的工作1我的待办1我的已办1我的待阅1我的已阅21.2首页介绍2首页介绍2第2章审计准备32.1PMS项目送审3功能说明3操作描述4约束和限制62.2审计项目起草6功能说明6操作描述7约束和限制102.3审计项目查询10功能说明10操作描述10约束和限制11第3章审计实施113.1任务办理11功能说明11操作描述12约束和限制193.2工程查询20功能说明20操作描述20约束和限制203.3定案表导出21功能说明21操作描述21约束和限制22第4章审计报告224.1审计报告起草22功能说明22操作描述23约束和限制284.2审计报告查询28功能说明28操作描述28约束和限制29第5章系统管理295.1用户管理29功能说明29操作描述305.1.3约束和限制305.2组织机构管理30功能说明30操作描述30约束和限制315.3中介机构信息管理31功能说明31操作描述31约束和限制325.4送审金额调整32功能说明32操作描述33约束和限制33第1章首页视图1.1我的工作1.1.1我的待办首页我的工作栏目中，有待办任务入口，用户点击待办任务图标会进入我的工作中我的待办页面，处理自己的各类待办任务。1.1.2我的已办用户点击我的已办进入已办管理页面，查看已处理的任务。1.1.3我的待阅有待阅权限的用户进入待阅页面，查看系统自动发送的待阅信息。1.1.4我的已阅有待阅权限的用户进入已阅页面，查看已经处理的待阅信息。1.2首页介绍1.1.5首页介绍用户登陆首页后，可以查看各功能节点、支撑方式等信息。首页右侧显示系统支撑的qq群、邮箱、热线电话。右上角显示当前用户所在的部门、姓名。点击左上角中国铁塔图标，可返回系统首页。第2章审计准备1.3PMS项目送审1.3.1功能说明审计系统的数据于项目管理系统（PMS）已送审的工程项目。除了已经初始化进审计系统的项目，其余审计项目需要已上线审计系统公司的区域经理在PMS中进行项目的送审。1.3.2操作描述区域经理通过OA登陆PMS，在项目决算中点击“项目送审”。查询出需要送审的项目，点击项目后面的“项目送审”。需要送审的项目分为模块化项目、非模块化项目。模块化项目系统按照设计阶段的物资、服务子专业，提取物资/服务的相关信息，用户可以修改送审金额，如下图：非模块化项目系统不自动提取各子专业的金额，需要区域经理手工添加每个子专业的送审金额，如下图：保存后，系统将物资/服务的送审金额汇总到“工程项目送审明细”页签：检查无误后，点击送审，系统提示“数据发送成功”，表示项目信息已推送审计系统。然后就可以登陆审计系统查询工程项目的信息。1.3.3约束和限制1、只有决算阶段的项目才能送审。2、目前只通过单独的“项目送审”页面送审，将来送审功能集成到项目主流程中，不送审则无法完成项目决算。3、项目送审成功后，“项目送审”页面不再显示此项目。1.4审计项目起草1.4.1功能说明总部审计部、省分审计专员可以发起审计项目，将来可能考虑地市审计联系人发起审计项目。1.4.2操作描述点击“审计准备-审计项目起草”，点击“新增”。可以修改系统自动生成的委托要求日期、定案初稿要求提交日期、定案要求提交日期。指派中介机构“中讯邮电咨询设计院有限公司”，确定；选择工程项目，选择3万以上的项目送审，审计金额范围填“3000”，“至”之后的金额不填，查询后，每页显示数量改为100，全选-保存，超过100条需要多次保存；确定：点击“确定”，提示“您确定发起流程吗？”点击确定；...