西安交通大学文件西交财〔2015〕4号关于加强学校经费使用和管理的通知各院、处及有关单位：为了进一步加强和规范各项经费管理，提高资金的使用效益，确保我校教学、科研工作协调、健康、可持续发展，按照中央“八项规定”的要求及国家的相关规定，结合学校实际，现对经费使用和管理中的相关要求作进一步明确和重申。请各单位遵照执行。一、经费使用要求（一）接待费1．按照《西安交通大学国内公务接待管理实施细则》（西交校发〔2014〕2号）的规定，各单位与教学、科研有关的接待活动应坚持必要、真实和相关的原则，严格控制宴请。接待应以工作餐为主，工作餐应当供应家常菜，用餐地点应尽量安排在学校内部餐厅，并应严格控制陪餐人数。在接受相关检查时，本着“谁招待、谁负责、谁解释”的原则，经费负责人应能说明招待对象、招待缘由和招待情况。2．接待费用报销时按照《西安交通大学国内公务接待管理实施细则》的要求执行，学校各种经费中开支的接待费用报销时均需按照规定提供报销审批单、财务票据、派出单位公函和接待清单。若不能提供公函，需填写接待审批单（无需另行填写接待清单）。行政单位各类经费中开支接待费由主管校领导审批；其他单位各类经费中开支接待费由经费负责人审批。（二）其他餐费1．对于因工作需要发生的加班餐费，凭正规餐费发票实报实销。加班餐费报销时应注明加班事由、时间、加班人员等。2．除按照规定报销的接待餐费、加班餐费外，其他餐费费用在各种经费中一律不予开支。（三）礼品根据规定要求，除学校因外事交流活动需要的礼品支出外其他情况一律不得开支礼品费用。（四）车辆运行维护费1．各单位需要报销费用的公车，应纳入单位年度财务预算。车辆的保险费、汽油费、过路过桥费和车辆维修费等费用，由各单位经费负责人和具体管理人员共同签字方可报销。履行报销手续时，应注明车辆牌号。学校相关部门对车辆运行成本进行核算和监督。2．各单位原则上不能长期租用车辆，如因特殊情况长期租用车辆应事先报实验室与资产处审批并到财务部门备案后，租车费、汽油费和过路过桥费等方可报销，报销手续同上。3．因在必要情况下使用私车用于科研、教学等所发生的费用，按照费用发生的真实情况可在横向科研经费、课题组建设基金中据实开支汽油费、过路过桥费，报销时应注明车辆牌号及使用时间。使用私车所发生的用于上述工作任务之外的其他各类费用（含车辆的保险费和车辆维修费）一律不予报销。（五）交通费、差旅费及出国（境）费用1．国内出差应严格按照《西安交通大学差旅费管理办法》（西交财〔2014〕39号）的规定乘坐交通工具、安排住宿，对于超标准、超范围的交通、住宿等费用一律由出差人自行承担。差旅费用报销应与所使用项目的工作任务相关，严禁报销无关人员或无关事项的差旅费用，严禁无明确业务和公务事项的差旅活动。2．出租车费的报销应该与项目和工作任务相关，报销时需要乘车人、项目负责人共同签字。3．因公临时出国（境）费用报销（费用标准、实际天数等）严格按照财政部《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）执行。因公临时出国人员出国（境）期间，不得与我国驻外机构和其他中资机构、企业等之间用公款互赠礼品或纪念品，不得用公款相互宴请。4．我校人员因公需要必须随其他单位组团出国（境）的，其出国（境）费用应符合财政部和学校规定的各项费用开支标准和管理规定。（六）会议费1．会议费开支应严格按照《西安交通大学会议费管理办法》（西交财〔2014〕42）执行，提倡从简办会，厉行节约。各单位不得借开会之名组织会餐或安排宴请；不得在会议费中列支公务接待费，发放土特产品、礼品等。2．各类会议凡涉及经费支出的，须事先填制“会议审批表”和“会议预算表”（财务处主页——“资料下载”栏目下载），并按照规定程序进行审批。会议结束后应当及时办理报销手续。会议费报销时应当提供相应的会议审批表、会议通知及实际参会人员签到表、会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。3．会议费支出必须实报实销、据实列支，严禁预存会议费和住宿费等，严禁套取会议费设立“小金库”。会议主办者和经办...