公司差旅费报销制度为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度XX公司所有员工。（a）1、差旅所乘坐交通工具标准XX公司员工出差乘坐火车(高铁,动车XX公司所有人员出差在600公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换成其他交通工具均按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换成其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因,在非常紧急的情况下,选择其他交通工具:例如飞机,做情况说明请总经理特批后,可以报销。（b）自驾车报销标准为防止出现安全隐XX公司不鼓励驾驶汽车出差,在总经理特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。自驾车每车补助往返油费过路费报销标准:150公里内每车每次补助150元,150-300公里内500元,300—600公里内700元,600公里以上至1000元封顶。2、差旅住宿、补贴标准:员工同性双人出差按住标准间进行报销,报销标准等同于住宿单人住宿标准,住宿标准单人出差每人住宿费,一XX市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元,二XX市260XX省会XX市),三XX市180元(普XX市)。出差补贴每人每天60元补贴,一律按发票(收据)---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---报销。连续出差7日以上按40元/天补XX公司除交通工具、住宿费、补贴,不再报销其他费用。3、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数,出差天数(24小时)算头不算尾,但一天(24小时)超过8小时,可增加一天补助；自驾车按公里计算,补助按1(b)执行。4、员工出差前,到财务处办理出差借款手续,回来后,差旅费由出差人本人将票据分类汇总,包括出差申请,各类票据,按差旅费报销制度规定,在结束出差一周内到财务报销费用,过期不予报销。5、员工报销必须填写差旅费报销单,由出差人填写签字,(多人出差要写明人数),出差起止日期必须和火车票一至,住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字,人力、财务部经理审批签字,特殊情况总经理签字后,出纳核实后办理。备注:以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票,并注明起始和终止时间、地点、内容XX公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。6、本制度自发布日执行。财务部20__.10.20---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---