完达山乳业鲜奶营销公司员工出差规定一、目的为了使员工出差时了解出差申请程序和标准，制定了此规定；为了达到控制和降低费用的目标，特此对此标准做出了重新修订。二、适用范围本规定适用于完达山乳业鲜奶营销公司所有人员。三、政策1、出差必须以公司工作为前提；2、销售代表和内勤人员原则上不发生非会议的出差。四、出差申请程序1、出差申请审批a.市场及销售人员：填写《每月差旅费用计划表》，报市场及销售总监批准即可；b.职能部门人员：员工因公事或参加培训/会议到外地出差，须提前填写《出差申请单》（详见附件），经批准人批准后，方可出差；如遇批准人外出，需电话得到批准后，方可出差，并于事后补填《出差申请单》，审批后的《出差申请单》报人力资源部留存。2、出差审批权限出差人职务级别审批人职能部门人员经直属上司、部门经理确认，营销公司总经理批准市场及销售人员经直属上司、部门经理/分公司经理确认，市场及销售总监批准市场及销售总监营销公司总经理批准3、审批及费用控制a.为达到有效和节约的目标，批准人员有审核的责任和权利；b.部门经理在审批出差时，必须考虑本部门的费用预算，各部门均不得超预算批准；c.员工出差时，应合理安排出差的时间、路线、人数以有效利用出差时间和费用：d.出差期间的各种费用，均不得超过公司标准，超过标准的部分由个人承担；---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---e.因公发生标准以外的费用，需在核销之前做书面申请，市场及销售人员经市场及销售总监和营销公司总经理批准，职能部门人员经营销公司总经理批准。4、旅程安排a.飞机票预订：必须经党群及行政管理部预订；b.火车票预订：可以经党群及行政管理部预订；c.住宿预订：公司将与各常旅城市签订协议酒店，员工出差可入住协议酒店。5、出差费用预支a.员工出差前可预借差旅费，借款程序及审批权限执行公司相关的财务规定；b.前次借款报销冲减后，方可申请预支下次差旅费。6、出差费用报销和工作报告a.员工出差返回后，执行财务报销手续；b.市场及销售人员出差，需每日填写《出差费用报销表》；c.职能部门人员出差返回后，必须撰写详细的工作报告。五、出差标准1、交通工具标准出差人职务级别飞机火车轮船部门经理、分公司经理及以上人员经济舱（两地之间距离1000公里以上可以乘坐）夜间乘车5小时以上可乘硬卧二等舱区域经理、部门副经理及以下人员不允许乘坐。特殊情况经部门经理、市场及销售总监、总经理联署批准可乘。夜间乘车5小时以上可乘硬卧三等舱备注：a、无论任何级别的出差人员，如乘火车或汽车比乘飞机更加方便的情况下，均需乘火车或汽车。b、乘坐飞机或火车软卧必须按照级别进行书面批准，没有经过书面批准的飞机票或火车软卧票不予报销；c、城际间不允许打出租车，非机打汽车长联票据超过200元的在核销时需附说明。2、出差补助职务级别出差补助A类B类销售代表及职员（含销售代表、高级销售代表、内勤人员、文员等）12080主管及主任（含各级主管、主任、城市销售经理等）160120---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---部门副经理（含职能部门副经理、日配送副经理/区域经理、高级助理、产品经理、产品线战略规划经理、区域销售支持经理、区域市场运营经理、区域业务发展经理、地区销售经理等）250200部门经理（含职能部门经理、日配送经理、分公司经理、销售支持部经理、区域经理、品牌管理部经理、市场支持部经理、学生奶经理等）300250高级经理（含市场部高级经理、产品管理部经理等）450350市场及销售总监500450总经理5505003、其它说明①A类地区是指北京、上海、广州、深圳、厦门、大连、青岛。②B类地区是指除A类地区以外的国内其他城市和地区。③出差港澳地区或国外时，费用标准由总经理特批。④出差补助包含住宿费用、餐费补助，在报销时需要提供和出差标准相当数额的住宿费发票；⑤出差当天往返不按以上标准执行，每天补助20元；⑥原则上高级销售代表和销售代表不允许出差；⑦公司提供驻在地住房或出差地为家庭所在地的，不执行以上标准；⑧参加培训或会议统一安...