中国五矿集团贸易类板块三年发展规划

中国五矿集团贸易类板块三年发展规划负责人:________撰写人:________撰写时间:________---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---目录第一部分:摘要1一、板块三年发展目标1二、各商品三年发展目标1三、板块主要战略举措2第二部分:板块三年发展规划2一、商品组合策略2二、经营目标3三、战略举措3四、资源需求计划4第三部分:各商品三年发展规划5一、商品A三年发展规划6二、商品B三年发展规划10三、商品C三年发展规划10四、非核心商品规划10---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---总体说明广义的三年规划是集团战略管理体系的一部分,包括战略回顾和(狭义)三年规划两部分。战略回顾考察一年来战略实施的成果和难点,根据内外部情况的变化对战略定位、战略要点等做出修订,并制定出集团下三年的总体经营目标。三年规划(狭义)的任务就是将这些宏观结果细化和量化,并具体落实到负责人或负责单位;对五矿集团不同的业务板块和业务单元,因业务特点不同,分别适用不同版本的三年规划。本版本适用于钢铁、有色、原材料和综合贸易等四大贸易类板块;本三年规划包括板块三年发展规划与各商品三年发展规划两大部分,先填写商品层面的规划,再汇总成板块层面的规划,最后选择二者的关键结果,制作成内容摘要;本三年规划包括作为主体的文字部分和作为附录的若干表格。文字主体内容精简而连贯,主要供向上申报时领导审阅用,表格附录便于填写和查阅,并有各项指标的推导过程,主要供拟定规划和按照规划执行时用,两者内容完全一致。具体拟定规划时,可将各表格分发给填写人员,填写完成后汇总,然后将各表格中的关键内容文字化为规划的主体,表格作为附录。第一部分:摘要一、板块三年发展目标Y+1Y+2Y+3经营性目标经营额(万美元)EBIT(万元)战略性目标市场占有率说明:本部分为板块在三年内要达到的财务目标和各方面非财务目标,如经营绩效改善、市场占有率提升、客户发展、内部管理提升等。二、各商品三年发展目标Y+1Y+2Y+3经营额(万美元)毛利(万元)经营额(万美元)毛利(万元)经营额(万美元)毛利(万元)商品1---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---商品2……说明:本部分列出各商品三年内的主要财务目标,数据于规划正文的第三部分。三、板块主要战略举措Y+1Y+2Y+3举措1………………举措2……………………………………说明:本部分列出板块在三年内各项战略举措的关键里程碑,如“投资建设AA矿山”举措在第一年要实现“完成可行性调研”、“资金到位”、“找到3个合作伙伴”等三项关键任务(里程碑)。第二部分:板块三年发展规划一、商品组合策略说明:本部分主要通过在现有经营商品中明确划分核心和非核心商品,形成一个层次清晰的商品组合体系,进而形成板块层面的资源配置优先级。1.核心商品…………说明:1.核心商品由以下两类构成,一类是指目前板块即有的对板块经营额、利润有很大影响的商品;另一类是板块要培育、能在未来一到三年内对板块经营额、利润有重要贡献的的商品。其余商品为非核心商品;2.核心商品划分主要依据各商品的市场状况、自身经营情况。对分类理由的阐述是这部分的主要内容。分类参考工具:BCG矩阵、GE矩阵等。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---2.非核心商品…………3.资源配置顺序…………二、经营目标说明:这一部分集中反映板块今后三年经营性目标。说明目标设定的理由是本部分的主要内容。经营指标分成板块和商品部两个层面。1.板块经营指标…………说明:板块层面的经营指标(表2-01)包括营业额、利润(或EBIT)和利润率。各项指标应逐年增长。附属表格:《表2-01:板块经营指标汇总》2.商品部经营指标…………说明:商品部主要指标是毛利率。表2-02中毛利率区别不同商品设定,行业平均毛利率和最佳毛利率是选取目标毛利率的参考。目标毛利率不得低于行业平均水平,力争成为最佳水平。同时,目标毛利率还有高于Y-1和Y年的水平。毛利率期望...

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