物业管理预算费用支出目项月预算额（元）年预算额（元）月度分项计算额住宅办公楼商场支出管理费支出人员薪资福利管理费用消防保安物料耗费保洁（外判）虫害控制费环卫费用幕墙玻璃清洗费绿化（外判）小区活动费公共责任险财产险营业税及附加税小计：能源费及维护保养支出公共电费中央空调公共用水电梯运行水泵风机运行设备维护监测费用设备保养费用小计：支出合计：页14共页1第物业管理预算管理费收入目项物业费单价（元）建筑面积2（M）月预算额（元）年预算额（元）月度分项计算额住宅办公楼收入住宅(1F)住宅)住宅以上(1F商铺展示厅办公楼办公楼车库收入合计：盈亏：（亏损用负数表示）说明：1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。3、本预算编制依据：《物业管理条例》《市住宅物业管理规定》《市住宅物业服务分等收费标准》页14共页2第表一：人员薪资福利预算表项目单位预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算(元)每人×每月每月(按13个月计算)物业经理物业助理经理绿化督导兼仓库/保洁会计出纳/文员行政客服主任住宅客服助理/办公楼商场客服助理工程主管工程领班强电工弱电工)空调管道工(给排水万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安办公楼保安页14共页3第表一：人员薪资福利预算表项目单位预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算(元)每人×每月每月(按13个月计算)车库领班车库保安小计附注：1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12)即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷123、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。5、服装费预提暂不执行。页14共页4第表二：人员架构表驻场经理弱强电电工工工程主管工程领班万空小能调区水管工道电工工物业助理住人保宅仓洁事客库绿/服管化文理督导员客服主任办公楼接待行出政纳/文员会计保安主消防安保安助保安领车库领保安副领安共计：人页14共页5第表三：管理费用预算表序号项目)(月预算额元)元年预算额(其中(月度)住宅办公楼商场1办公文具费2办公电话费3通讯费4交通费5业务费用6服装清洗费7培训费用8节日布置费计：合服装清洗次1、保安服装每月1次1、工程服装每周2月一次23、管理人员服装页14共页6第表四：消防保安物料费用预算表目项月度预算额(元)年度预算额)元(其中(月度)住宅办公楼商场零星警具购置及修理消防器材养护费计合页14共页7第表五：能源费用预算表商铺目项总功率日运行时间负荷系数单价(元/度)月度预算额(元)年度预算(元)额单项月度合计备注公共区域共用电费景观照明弱电设备中央空调电梯运行水泵潜水泵水泵风机送排风机运行水景设备消防水泵机房照明项目每日用水吨数单价(元/吨)月度预算(额元)年度预算)(元额共用水费(1)：小计住宅目项总功率日运行时间负荷系数单价)(元/度月度预算额(元)年度预算元)额(单项月度合计备注楼道照明共用景观道路电费地下通道弱电设备中央空调电梯运行水泵潜水泵水泵风机送排风机运行水景设备消防水泵机房照明项目每日用水吨数单价)/(元吨月度预算元(额)年度预算)(额元清洁绿化用水小计(2)：页14共页8第表五：能源费用预算表办公楼目项总功率日运行时间负荷系数单价元/度)(月度预算额(元)年度预算元)额(单项月度合计备注楼内照明共用景观照明电费机房照明弱电设备中央空调电梯运行水泵潜水泵水泵风机送排风机运行水景设备消防风机消防水泵目项每日用水吨数单价/元吨)(月度预算(额元)年度预算)额(元清洁用水(3)：小计计合车库项目总功率日运行时间负荷系数单价(元/度)月度预算(元)额年度预算)元额(单项合计备注公共照明共用电费机房照明弱电设备潜水泵水泵风机液压车位运行车库排风消防水泵项目每日用水吨数单价)/(元吨月度预算(额元)年度预算)额(元清洁用水小计：(4)页14共页9第表六：设备维护费用预算表项目元)年预算额()月度分类费用元月预算额(住宅办公楼商场车库水箱清洗费电梯年检液压车库年检生活用水测...