江苏省财政厅内部控制制doc - 内部控制制(试行)

内部控制制度(试行)江苏财政厅二○○九年四月---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---目录1.基本规范………………………………………12.省级财政预算管理内部控制制度……………………………………53.省级财政预算执行管理内部控制制度……………………………214.省级财政监督管理内部控制制度…………………………………475.行政管理内部控制制度……………………………………………626.政务公开内部控制制度……………………………………………917.省财政厅财政政策管理内部控制制度……………………………1008.省级政府非税收入管理内部控制制度……………………………1189.省级财政项目支出绩效评价管理内部控制制度…………………13010.省级行政事业单位国有资产管理财政内部控制制度…………13811.财政结算中心财政国库集中支付业务内部控制制度…………14712.政府采购处财政业务管理内部控制制度………………………16013.综合处财政业务管理内部控制制度……………………………16414.税政法制处财政业务管理内部控制制度………………………17615.经济建设处财政业务管理内部控制制度………………………18516.企业处财政业务管理内部控制制度……………………………20417.外经金融处财政业务管理内部控制制度………………………21618.行政政法处财政业务管理内部控制制度………………………23719.科教文处财政业务管理内部控制制度…………………………24920.社会保障处财政业务管理内部控制制度…………………………26321.农业处财政业务管理内部控制制度…28022.基层局基层财政业务管理内部控制制度29823.农发办财政业务管理内部控制制度…307后记324---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---序言财政部门肩负着为党为国为民理财的神圣使命,加强财政科学化、精细化管理,切实提高财政管理水平,是贯彻落实科学发展观、转变经济发展方式的必然要求,也是更好地发挥财政职能作用、规范社会主义市场经济秩序的迫切需要。近年来,我们不断建立和健全符合公共财政要求的现代财政管理制度,推行了部门预算、国库集中支付、政府采购、非税收入管理等一系列改革措施。随着改革的不断深入,我们发现,现有财政管理体系和财政内部管理制度还不很完善,存在盲区和标准不统一问题。不少文件和管理办法仍是原则性、粗线条的,不够具体和精确。一些制度,可操作性不强,执行尚不到位。特别是,少数财政部门发生的涉及财政资金的违规违纪案件,说明我们确实需要加强财政资金的安全管理。从2006年6月起,立足江苏财政管理的实际情况,根据财政改革与发展的新形势新要求,结合党风廉政建设工作,借鉴现代企业内部控制理论和方法,我厅开始探索构建“职责明确、结构合理、运行高效、制衡有力”的财政内部控制制度,力争通过规范的业务流程和科学的控制方法,有效提高财政部门科学理财、民主理财、依法理财的能力和水平,确保财政资金规范、安全、高效运行。在厅党组的高度重视下,经过全厅干部职工2年多的努力,以预算管理、预算执行管理、财政监督管理及行政管理四大模块为主体,---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---以政府非税收入管理、省级财政项目支出绩效评价管理、省级行政事业单位国有资产管理、财政政策管理及政务公开等制度为补充,内涵不相容职务相互分离、集体决策、授权批准、风险管理、内部报告、电子信息技术等六大控制机制的我厅内部控制度已经初步建成。它是对现有的各项制度进行整合、修订、补充和完善,对财政业务流程进行梳理、规范和再造,对岗位职责进行界定、明晰和细化,使我们的财政管理制度更加科学精细、更加完整统一、更加高效便捷。同时,把风险管理方法引入到公共财政管理领域,识别、防范和化解财政管理各个环节可能出现的技术风险、决策风险和人为风险,压缩个人自由裁量权,使财政资金和权力的运行过程更加安全规范,为从源头上预防腐败提供了制度保障。“天下大事,必作于细;天下难事,必作于易”。提升财政管...

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