反恐安全内部审核程序文件发行栏□采购部□PMC部□工程部□固态成型部□液态成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力资源部□设计&开发部□工模部□体系管理部□AP中心□管理者代表□总经理修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1全部A0新版制定202X-05-10制定部门制定/日期审核/日期批准/日期体系管理部1.0目的：为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进。2.0范围：本程序适用于本公司区域定期/突击安全检查，如硬体设施、文件记录评估及走私活动、盗窃、恐吓、恐怖威胁等非法活动。3.0定义:无4.0职责:反恐安全自我审核由管理部负责组织，其它各部门协助，管理者代表负责监控。5.0内容:5.1公司指定的安全代表应定期（至少每月1次）组织安全程序会成员对工厂内的安全系统按《反恐内审检查清单》进行检查，并将发现的问题总结在《反恐安全内审报告》中，同时并开出《C-TPAT审核不合格报告》,相关责任单位必须立即回复并填写相关改善措施，跟踪结案；5.2公司由保安部门负责公司的内部安全事项，对工厂区域内进行24小时安全值班和不定时安全巡逻，如发现有可以活动或人员应立即查问，如发现偷窃活动应立即予以阻止并报告安全管理部，安全管理部应根据情况报告当地执法机关；5.3公司的硬件安全必须按物理安全的相关文件要求实施，并由安全管理员不定期检查.工厂只有一个大门，由保安部门24小时值班，所有货物与人员的进出必须从该大门进出，货物的出入必须有负责人的签名许可，保安应根据签名笔迹核对签名；5.4保安员对员工在非工作时间内进入工作区域的要进行阻止和要求出示相关批准证明.对故意要闯入货仓、装货区的人员应进行记录，并交由安全管理部进行调查；5.5员工不得私自携带物品进入工作区域，所有物品的外出必须服从保安员的检查，并进行相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携带外出；5.6对于宿舍的管理，需要按公司《宿舍管理规定》执行,凡在生活区域里的员工，发现有不明外来人员时，应立即向值班安全保安员汇报；5.7员工在发现公司内有其他人员有吸毒事件的,应立即报告安全管理部,安全管理部应进行调查并报告当地安全机关；5.8如公司内发生恐吓与恐怖威胁事件（如炸弹袭击、生化武器等）应组织人员撤退，并报告当地安全机关进行调查及处理；5.9如果公司发生失窃、走私活动、恐吓、恐怖威胁等事件，应立即报告公安机关进行调查和处理，当此类活动涉及到货物已在发往境外国家途中时，须立即向该国海关通报；5.10安全委员会定期组织召开安全会议，对公司的安全状况进行评估和对发生的安全事件进行分析和总结，安全委员会定期向员工公布和通报公司内发生的安全事件，以教育员工预防发生类似的事件.6.0相关文件6.1C-TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指引7.0相关表单/记录7.1《反恐内审检查清单》7.2《反恐安全内审报告》7.3《反恐审核不合格报告》