文档信息*文件名称华润万家便利店商品退货流程（华东）*文件编号E-YY-0-2012-020-A*文件所有者华东区物流部*文件属性商品、风控体系、指引、技能知识*关联文件文件密级机密本版批复信息负责人日期意见*拟制马强2012.8.28新文件创建*签发文件版本记录*生效日期*作者版本变更说明马强V1.0(2012)文件说明*目的为规范便利店退货作业流程，提高退货工作效率，降低退货差异。*适用范围本流程适用于华东便利店商品退货工作。*流程结构与《华东便利店报损流程》、《华东便利店配送差异管控流程》相衔接。名词解释注：*项为必填项流程规则1退货分类：便利店退货分为门店退货和采购退货两种方式。2门店的鲜食、热食及冷藏日配品坏货直接按照《华东便利店报损流程》进行报损操作，干货不可退坏货商品按照报损流程操作，干货可退坏货商品由门店申请退货；3采购支持根据便利店商品规划，进行商品的引进和淘汰，每双周三对于淘汰的可退商品在系统中冻结，生成退货单。4门店每双周三将所有坏货异地退货单整理成异地退货整理单；在每双周五将所有采购发起的异地退货单整理成异地退货整理单，打印后在右上角标注退货总箱数，将商品和异地退货整理单退回DC。流程涉及部门及人员职责1门店员工：对干货坏货、临保商品撤架放置在“待处理商品区”，并在《待处理/近期商品登记表》上进行登记，根据采购退货清单或门店审批的坏货退单对需退商品进行撤架，整理及核对装箱；2门店店长：每周一安排员工清理“待处理商品区”，在系统中录入“退货申请单”，打印退货清单给到员工进行整理装箱，退货日安排员工进行退货；3采购支持：根据便利店商品规划，进行商品的引进和淘汰，每双周三对于淘汰的可退商品在系统中冻结，生成退货单。4财务部：对商品退货金额进行审核，是否大于相应供应商的应付账款，审核通过的自动下传异地退货单，在系统中审批不通过的，系统将拒绝退货的商品记入退货失败报表中，失败原因为“财务否决”。5仓车司机：退货交接时和门店清点总退货箱数，将退货商品和异地退货整理单带回DC。6配送中心：如有返仓差异与门店及时联系，按《华东便利店配送差异管控流程》进行处理。流程图—华润万家便利店商品退货流程（华东）流程描述1退货申请001A门店鲜食、热食、冷藏日配及干货不可退坏品直接导入《华东便利店报损流程》，；001B所有可退货干货坏品，由门店申请退货；002退货申请操作：-坏货退货：坏货发生时，门店员工应及时将坏货从货架上取走，放到仓库指定“待处理商品区”，并在《待处理/近期商品登记表》上将坏货的商品编码、品名、数量、坏货类型、坏货原因逐一认真登记；-临保退货：临保商品按照《华东便利店商品质量管理规定》的撤架时间，撤架后存放“待处理商品区”，员工在《待处理/近期商品登记表》登记；-店长安排员工每周一清理“待处理商品区”，查询商品退货属性，鲜食、热食的坏货商品直接按照《华东便利店报损流程》进行报损操作，不可退货且无销售价值的干货坏货按照《华东便利店报损流程》进行报损操作；可退货干货坏货直接在系统中录入“退货申请单”，标注退货类型为坏货退货；003采购商品淘汰退货操作：进行商品汰换时系统维护自动产生的商品退货单。-采购支持根据便利店商品规划，进行商品的引进和淘汰，每双周三对于淘汰的可退商品在系统中冻结，生成退货单。004财务部收到系统上传的电脑退货申请单。2退货整理005A财务部系统对商品退货金额进行审核，是否大于相应供应商的应付账款。如果退货金额大于应付账款，自动审核不通过，转为财务人工审核。财务人员在系统审核通过的自动下传异地退货单，在系统中审批不通过的，系统将拒绝退货的商品记入退货失败报表中，失败原因为“财务否决”。005B如果退货金额小于应付账款，系统自动确认退货审批单，系统生成异地退货单。006A门店店长每周周二打印由门店发起的坏货“异地退货单”，安排员工确认退货商品数量，并按供应商装入坏货退货整理袋中，并将异地退货单放入坏货整理袋内；所有坏货装箱后制作、打印“异地退货整理单”，一联粘贴在坏货箱右上角；006B每周双周四打印系统中由采购发起的“异地退货单”，安排员工确...