Q/YTJ云南省铁路建设工程公司企业标准Q/YTJ–CX-02―2012技术文档控制程序文件编码Q/YTJ-CX-02现行版本2012受控号持有人归口管理部门工程技术部2012年10月1日发布2012年10月1日实施文件会签表JL-4.2.3-01NO.文件名称技术档案控制程序编号Q/YTJ-CX-02-2012份数---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---2003年12月24日发布2003年12月24日实施部门（单位）负责人签字日期部门（单位）负责人签字日期经理书记副经理副经理副经理副经理总工程师工会主席工程技术部综合办公室资产财务部技术文档控制程序1目的对铁路以及其他工程项目的技术文档资料进行控制，确保文档资料的一致性、规范性和有效性。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---2范围适用于对铁路以及其他工程项目的技术文档资料的控制。3术语本程序采用《质量手册》的术语及定义。4职责4.1综合办公室4.1.1负责对技术文档资料的保管、贮存、借阅等工作。4.1.2对技术档案进行管理和控制。4.2工程技术部4.2.1负责工程项目技术档案的组建工作。4.2.2负责工程项目技术档案的标识、修订工作。4.2.3将组建合格的技术档案，建立清单，及时移交办公室。4.2.4每年12月将本年度所签定合同造册汇总，并进行分析编档，移交办公室统一存档。分项目进行，内容有：招标书、合同、合同变更、合同完成情况说明、顾客满意情况说明等。4.3资产财务部4.4.1负责过程设备技术资料的收集和其档案的组建工作。4.4.2负责过程设备技术档案的标识、修订工作。4.4.3将组建合格的技术档案，建立清单，及时移交办公室。5程序5.1技术文档资料内容包括：项目可行性研究报告设计变更记录设备维护计划、维护记录设计文件、其他任务书开发进度月报、项目实施计划项目开发总结报告施工组织（设计）措施测试计划过程设备图纸、技术说明书投标标书测试总结报告各种技术请示、报告合同评审记录合同更改记录相关的评审、审批、记录、报告、变更等文件采购计划书顾客财产台帐设计变更通知单验收记录工程实施总结报告5.2技术文档资料的建立、审批、归档流程---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---项目负责人提交相关文档资料(组档)部门负责人审核可行性报告、立项报告由经理批准，其他文档由公司办公室主任批准办公室存档文档资料一律用A4纸，若用其他号纸，装订时需折叠成A4的尺寸，以便装订。5.3文档资料的编号5.3.1设计文件（含竣工资料）卷内应有目录，在目录内标明每一项文档的总页数。应表明页码及总页码，标识按“配置管理”的有关规定执行。5.3.2技术标准包括国家标准、行业标准、企业标准以及顾客提供的标准等。引用的国家标准、行业标准和顾客提供的标准的编号采用外来文件的编号（参见《文件控制程序》）。5.3.3设备类文件设备类文件包括：设备图纸、设备使用说明书以及设备操作规程等。其编号随设备编号进行，后加“—XX”表示资料类型。5.3.4工艺装备、机械加工类文件a)编号的组成编号由类、组、分组及顺序号组成，中间以短划线分开，如下所示：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---文档卷号(顺序号)ＹＴＪ－ＸＸ－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ年号(4位)部门代号:工程技术科G；技术室J；类别：线路X；桥梁Q；隧道S；房建F；云南省铁路建设工程公司代号ｂ)常用工艺装备类文件类、组、分组名称及代号参见下表：类、组、分组名称及代号对照表代号名称说明及举例000砂型铸造用工装造型和制芯使用模样、芯盒、芯骨、砂箱、套框、烘芯板等001金属型铸造用工装用金属制成的铸型，不加辅助压力铸造时使用的工装，如金属型、芯盒、烘芯板、填砂框、开模或合模夹具等002压力铸造用工装用金属制成的铸型，进行压力铸造时用的工装，如压铸模003离心铸造用工装离心铸造中用的工装，如离心铸造用模具、芯盒等004熔模铸造用工装制造熔模的压型，组合熔模用的夹具、芯盒、压腊筒等005其它铸造方法用工装除以上四种铸造方法以外的如壳型铸造、低压铸造、真空吸铸等用的模具、芯盒、夹具等007铸造中用的手工具和量具熔化浇注用的浇包、...