Z0004体系内审表调研项目调研内容调研要点调研情况记录调研结论责任人/部门符合不符合需整改1.管理职责1.1质量方针和目标1.1.1质量方针、质量目标应形成正式文件，并经企业法定代表人（或其授权的代理人）批准；1.1.2质量方针和质量目标应符合企业的实际情况和许可项目范围、特性，突出特种设备安全性能要求；1.1.3质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺；1.1.4质量目标应能量化和分解落实到企业各质量控制系统及其相关部门和责任人；并有定期考核。1.1.11.1.21.1.31.1.41.2质量保证体系组织1.2.1应建立行使特种设备安全性能管理的质量保证体系组织；1.2.11.3职责权限1.3.1以正式文件任命了质量保证工程师、质量控制系统责任人（如、安装调试、改造、日常维修保养、检验（试验）、其他主要过程控制系统等）和各部门负责人并明确其职责和权限；1.3.2质量保证工程师与质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施。1.3.11.3.21.4管理评审1.4.1应建立管理评审和内审的管理文件或制度，明确管理评审和内审的周期、具体程序和方法；1.4.2明确管理评审和内审的应有评审记录、报告和相应的整改措施；1.4.3每年至少对质量保证体系进行一次管理评审，并保留相关评审记录和报告。1.4.11.4.21.4.3调研人部门代表日期调研项目调研内容调研要点调研情况记录调研结论责任人/部门符合不符合需整改2.质量保证体系2.1质量保证手册2.1.1质量保证手册经企业法定代表人（或其授权的代理人）批准；编制、审核、批准手续齐全；2.1.2质量保证手册内容完整，符合TSGZ0004-2007安全技术规范的要求，至少包括以下内容：(1)术语和缩写；(2)体系的适用范围；(3)质量方针和目标；(4)质量保证体系组织及管理职能；(5)质量保证体系基本要求、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2.1.12.1.2文件2.2程序文件（管理制度）2.2.1程序文件满足TSGZ0004-2007安全技术规范的基本要素要求，至少包括以下基本要素的控制：(1)文件和记录控制；(2)合同控制；(3)设计控制；(4)材料或零部件控制；(5)施工作业或工艺控制；(6)焊接控制；(7)检验试验控制；(8)设备和检验试验装置控制；(9)不合格品(项)控制；(10)质量改进与服务控制；(11)人员培训、考核及管理；(12)执行特种设备许可制度；（13）施工过程中对特种设备性能有重大影响的关键和重要过程或环节的控制。2.2.2程序文件和规范、内容完整、控制要求清楚。2.2.12.2.22.3作业（工艺）文件和质量记录2.3.1作业文件规范、内容完整、控制要求清楚。2.3.2记录表格齐全、规范，满足质量保证体系实施过程的控制要求；2.3.3记录表格的记录应清晰易于识别，并建立了保存机制。2.3.12.3.22.3.32.4质量计划2.4.1控制内容、要求满足受理的许可项目特性和申请单位实际情况；2.4.2过程控制符合要求；2.4.3质量计划系中控制点，环节有相关责任人员的签字确认。2.4.12.4.22.4.3调研人部门代表日期调研项目调研内容调研要点调研情况记录调研结论责任人/部门符合不符合需整改2.质量保证体系文件2.1质量保证手册2.1.1质量保证手册经企业法定代表人（或其授权的代理人）批准；编制、审核、批准手续齐全；2.1.2质量保证手册内容完整，符合TSGZ0004-2007安全技术规范的要求，至少包括以下内容：(1)术语和缩写；(2)体系的适用范围；(3)质量方针和目标；(4)质量保证体系组织及管理职能；(5)质量保证体系基本要求、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2.1.12.1.22.2程序文件（管理制度）2.2.1程序文件满足TSGZ0004-2007安全技术规范的基本要素要求，至少包括以下基本要素的控制：(1)文件和记录控制；(2)合同控制；(3)设计控制；(4)材料或零部件控制；(5)施工作业或工艺控制；(6)焊接控制；(7)检验试验控制；(8)设备和检验试验装置控制；(9)不合格品(项)控制；(10)质量改进与服务控制；(11)人员培训、考核及管理；(12)执行特种设备许可制度；（13）施工过程中对特种设备性能有重大影响的关键和重要过程或环节的控制。2.2.2程序文件和规范、内容完整、控制要求清楚。2.2.12.2.22.3作业（工艺）文件和质量记录2.3.1作业文件规范、内容完整、控制要求清楚。2.3.2记录表格...