安全风险控制评估企业内审报告模板

.附件2大唐XX发电厂(宋体二号加粗、居中)安全风险控制评估内审报告(黑体一号加粗、居中)(内审时间:20年月日-20年月日)(宋体四号、居中)..目录(宋体四号加粗、居中)(宋体小四号、行间距2.0)一、安全风险控制评估报告........................................................................................11.企业概况.....................................................................................................................12.安全风险控制评估总体情况.....................................................................................12.1安全风险控制评估得分及风险度情况统计表......................................................12.2安全风险控制评结果明细表..................................................................................12.3要素运行效果评估..................................................................................................32.4单元运行效果评估..................................................................................................42.5体系运行效果评估..................................................................................................4二、安全风险控制评估内审人员明细表....................................................................4附件1:安全风险控制评估各单元评估报告.............................................................7附件2:单元及要素评估明细表(范例)...............................................................12附件3:查评支持材料目录.......................................................................................15..一、安全风险控制评估报告(一级题目:宋体小三加粗)1.企业概况(二级题目:宋体四号加粗;正文:宋体小四号、行间距1.5倍)企业地理位置、建厂及机组投产时间、现有装机容量及机组结构、资产管理及隶属管理关系、组织机构、职工人数、建厂以来发生过的变革和取得的荣誉等方面说明。2.安全风险控制评估总体情况企业内审组织分工、培训、开展内审情况等工作说明......。内审结果如下:2.1安全风险控制评估得分及风险度情况统计表单元标准分(分)应得分(分)实得分(分)得分率(%)风险度(%)全厂21000管理单元2000人员单元2000设备单元15000环境单元20002.2安全风险控制评结果明细表序号评估要素项目数量(个)问题数)(个重点问题数(个)应得分分()实得分(分)得分率(%)扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度(%)1管理单元1.1方针1.2目标1.3安全生产管理机构1.4法律、法规和其他要求1.5文件与记录1.6安全生产费用管理1.7安全生产会议1.8安全生产信息管理1.9生产资料准备1.10承包商管理..序号评估要素项目数量(个)问题数(个)重点问题数(个)应得分分()实得分(分)得分率(%)50%扣分)个项目(”分“0项(个)风险度(%)1.11供应商管理1.12外部市场管理1.13两措管理1.14安全检查与评价1.15重大危险源管理1.16应急管理1.17事故事件管理1.18审核与纠正管理2人员单元2.1安全生产责任制2.2生产人员准备2.3培训与能力2.4安全工器具与劳动保护用品2.5人员准入2.6生产任务管理2.7两票管理2.8三讲一落实2.9班组管理2.10安全文化3设备单元3.5信息网络安全3.6设备工况与状况3.7交接班制3.8巡回检查制3.9设备定期轮换与试验制3.10点检3.11缺陷管理..序号评估要素项目数量(个)问题数(个)重点问题个数()应得分(分)实得分(分)得分率(%)50%扣分)个项目(”分“0项(个)风险度(%)3.12设备检修3.13技术改造3.14可靠性管理3.15节能管理3.16环境保护3.17技术监控3.18技术资料3.19科技进步3.20实验室3.21特种设备3.22备品配件3.23燃料4环境单元4.1职业健康4.2安全设施4.3管理6S4.4消防管理4.5交通安全4.6治安保卫4.7危化品4.8防灾减灾管理要素运行效果评估2.3个要xxxx个节点(项目),本企业根据指导手册四个单元共有59个要素、xx个节点(项目),实评个要素、xx素、xx个节点...

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