内部控制自我评价资料清单（一）近两年来部门制度修订情况参照集团公司制度，按照公司党委部署，党群部两年来共修订制度18项。其中，党委层面制度12项：《党委会议事规则》、《“三重一大”决策制度实施办法》、《党委理论学习中心组学习制度》、《领导班子党建工作基层联系点制度》、《党组织工作经费使用管理办法》、《党委党务公开工作实施方案》、《党建工作例会相关规定》、《基层党支部“五个一”标准化建设实施细则》、《发展党员工作程序》、《党支部换届选举工作程序》、《党建述职评议制度》、《党费管理制度》；组织人事层面制度7项：《组织机构管理办法》、《干部选拔任用管理办法》《专业技术人员、技能人员聘用管理办法》、《招聘管理制度》、《培训管理制度》、《请假管理制度》、《薪酬管理制度》。（二）现行部门职责、岗位职责、工作制度、工作流程部门职责：党群部是公司党委的综合办事机构、公司党委的职能部门，负责党群体系建设、政治建设、思想建设、组织建设、精神文明、意识形态、统战工作、共青团、---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---企业文化及党委宣传工作等职责；负责党的组织管理、干部队伍建设、人力资源体系建设、招聘调配、薪酬管理、培训管理、人事管理等职责。岗位职责：1、负责推进公司党的政治建设，推进党中央决策部署、国资委党委、集团和公司党委工作要求的贯彻执行。2、落实公司党委党建各项工作部署，负责组织制订党委有关制度与工作流程并实施；协助党委开展党内政治生活，推进公司党建各项工作。3、负责推进公司党的思想建设，包括党委理论中心组学习、党员思想教育和指导基层党组织推进党的思想建设等工作。4、负责推进公司党的组织建设，主要包括党的基层组织建设、党员队伍建设等工作，协同推进党建考核和党内主题教育。5、牵头开展公司企业文化建设各项工作。6、归口负责公司党委宣传工作，组织制定公司党委宣传工作管理办法，协调相关部门积极开展党内宣传、报道工作。7、统筹推进公司社会主义精神文明建设。8、统筹负责落实公司意识形态工作。---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---9、负责公司统战工作，完善公司统战工作体系建设；制订、修订公司统战工作有关管理制度与工作流程；建立完善沟通交流机制和渠道。10、负责公司共青团工作，主要包括团组织建设、团员管理和青年思想政治教育等工作。11、负责建立健全公司干部队伍建设、人力资源体系建设，包括制度的编制、培训、推动执行、修订等。12、负责建设公司组织体系与组织职能，包括组织结构管理和岗位体系管理。13、负责公司干部管理工作，主要包括干部的选拔任用、监督管理、教育培训、考核奖惩等工作。14、负责公司干部档案的管理及后备干部队伍建设工作。15、负责公司人事档案的管理，员工入职、离职管理、退休手续办理。16、负责公司招聘管理工作，包括招聘计划、招聘实施、人才录用、招聘效果评估和人才库建设等。17、统筹公司薪酬管理职责，包括人工成本控制、薪酬政策管理、薪酬核算与发放、薪酬调整管理、绩效考核兑现。18、负责缴纳各项社会保险，建立和管理公司企业年金。---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---19、归口负责公司教育培训工作，包括培训规划、培训计划、培训实施、培训效果评估等，指导监督各部门落实教育培训计划。20、完成公司领导交办的其他工作。工作制度：《党委会议事规则》、《“三重一大”决策制度实施办法》、《党委理论学习中心组学习制度》、《领导班子党建工作基层联系点制度》、《党组织工作经费使用管理办法》、《党委党务公开工作实施方案》、《党建工作例会相关规定》、《基层党支部“五个一”标准化建设实施细则》、《发展党员工作程序》、《党支部换届选举工作程序》、《党建述职评议制度》、《党费管理制度》、《组织机构管理办法》、《干部选拔任用管理办法》《专业技术人员、技能人员聘用管理办法》、《招聘管理制度》、《培训管理制度》、《请假管理制度》、《薪酬管理制度》。工作流程：《普通职工招聘流程》...