对施工合作单位管理作业指引修订记录日期版本号修改内容修改人审核人审批人期期期日日日制核准编审批1.流程图1.1.无2.指引概况指引目的通过检查，掌握参建单位管理现状和对工程的控制程度，找出偏差和产生原因，为在建工程能够得到有效控制提供依据。适用范围适用于对公司开发工程的参建单位驻现场机构、建设行为进行检查。定义无指引主导部门公司工程部指引参与部门公司工程采购部、城市本钱管理部部门指引中承当职责公司工程部1.审核参建单位资质、施工方案、进场材料r检查并监督工程建设工作实施过程。2.对参建单位及供应商的工作成效和总体表现予以考核，将考核结果及建议通报公司工程采购部，并报公司分管领导。公司工程采购部1.组织季度工程巡查。2.审核重大施工方案，不定期对参建单位的工作进行抽查、评估。3.参与处理重大平安事故。城市公司本钱管理部1.负责变更、签证的审核。3.工作程序3.1.公司工程部对参建单位进度控制的检查3.1.1.检查参建施工单位有无正常的施工管理机构。3.1.2.检查参建单位有无依据甲方公司工程部下发的总体进度计划编制与总包及其他分包相匹配的实施计划。3.1.3.检查参建单位有无编制具体可行的计划纠偏保证措施。3.1.4.检查参建单位有无在进度滞后时采取切实有效的行动赶抢进度。3.1.5.检查参建单位是否服从甲方、监理及总包的管理。3.1.6.2.公司工程部对参建单位质量控制的检查3.2.1.施工方案的内容是否有针对性和时效性。3.2.2.检查现场管理人员的资质是否满足工程建设要求。3.2.3.查看参建单位施工记录是否准确、及时，做到与现场实际进度同步。3.2.4.对存在施工质量问题是否按照设计和现行国家规范要求在限定时间内进行整改。3.2.5.检查参建单位是否对每个分项、分部都按标准、规定进行了自查并报监理验收，目标控制的效果如何，从而确定参建单位对工程质量控制的实际效果。3.2.6.检查参建单位有无质量保证措施，有无具体的质量管理组织架构。3.3.公司工程部对参建单位平安文明施工控制的检查3.3.1.检查参建单位的平安管理制度是否健全，平安管理体系是否有效。3.3.2.检查平安日记，对日常巡查发现平安隐患是否及时整改。3.3.3.发现重大平安隐患，是否对下属作业班组下发整改通知，并监督在限期内整改。3.3.4.是否按要求定期组织现场平安文明施工检查，并催促整改。3.3.5.有无建立健全现场平安生产应急预案体系。3.3.6.有无编制现场平安施工应急预案。3.3.7.有无结合应急预案和工程特点进行应急预案实战演练。3.4.公司工程部对参建单位本钱控制的检查3.4.1.设计变更和现场签证1）工程承包商在收到《设计变更通知单》或《工程联系单》后，需办理《现场签证单》手续的，在该工程实施完毕后，须及时通知公司工程部、城市公司本钱管理部相关人员实施现场计量，不超过5个工作日。2）公司工程部要求工程承包商在收到《设计变更通知单》或《现场签证确认单》14天内，分别向城市公司本钱管理部及工程监理同时提出变更工程价款的报告（预算书及相关报告），经监理审核，以公司批准后确定的变更工程价款作为最终结算的依据。14天内未向公司提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及工程价款的增力口，合同价款不予调整，对此，工程承包商不得拒绝对《设计变更通知单》所涉内容的施工。3）工程量增减现场签证程序：a）因非设计修改原因而需增减工程量，施工单位必须事先知会监理公司的工程部现场代表。b）公司工程部现场代表应及时通知城市公司本钱管理部现场核实。c）经监理公司、公司工程部现场代表、城市公司本钱管理部以及施工单位代表到现场共同确认后，施工单位方可开工。d）施工单位必须在增加工程量施工完成后7天内完成工程签证单，并须经监理公司、公司工程部现场代表签字认可。3.4.2.按月审结1）工程按月审结是指土建、安装、社区管网、园林建造、室内外高级装修、物料采购、营销广告、租赁维修等的按月审结。2）公司工程部及相关人员参加现场审核，包括：城市公司本钱管理部预算工程师，成本采购工程师、必要时营销人员，监理公司造价工程师及各专业工程师，施工单位各有关人员。3）公司工程部专业工程师、城市公司本钱管理部预算工程师...